海港经济开发区第四小学.doc

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1、海港经济开发区第四小学2017年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2017年预算公开工作的通知要求，我校围绕本单位重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。一、部门概况及机构设置情况（一）海港经济开发区第四小学基本情况我校属于事业单位，实有人数54人，其中行政编制0人，事业编制5人，其他49人。（二）海港经济开发区第四小学主要职责我校的主要职能是：小学基础教育。（三）机构设置我校共3个部门：总务处、办公室、小学部教导处。

2、二、部门预算收支情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。（二）2017年预算收支情况2017年收入预算总计0万元。       2017年支出预算935.8625万元，按用途划分为：工资福利支出460万元；正常公用经费支出226.69万元；对个人家庭补助支出74万元；专项公用经费支出0万元；专项项目支出175.17万元。（三）增减变化分析主要支出项目增减原因分析：2016年9月

3、学校正式成立，共有班级14个，计划2017年秋季开学新增班级五个班级的教学设备。三、“三公”经费预算说明2017年我部门“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。1．公务用车购置安排0万元，与上年持平。2．公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。四、国有资产占有情况我校上年末占有国有资产271.6352万元，本年度拟购置资产175.58万元。五、政府采购预算情况本年度，我校政府采购预算为175.5

4、8万元,采购设备主要为学生桌椅多媒体等专用设备类和通用设备类资产，采购原因为了新建校新增加的班级。详细如下表：政府采购预算表单位编码及名称：[151005]第四小学序号所属项目采购物品目录序号、物品名称采购类别采购物品产地单位单价数量政府采购计划金额总计项目资金性质项目编码、名称、功能分类科目、经济分类科目单位申报数栏次123568910111项目支出[151-0401-YBN-0E2M][新增班级][2050202][A02]通用设备货物省外个841300.001.00841300.002项目支出[151-0401-YBN-DGSY][教师办公桌椅

5、][2050202][A02]通用设备货物省内个1400.0011.0015400.003项目支出[151-0401-YBN-BOBL][多功能厅音响及功放等设备][2050202][A02]通用设备货物省内个10000.009.0090000.004个100.00项目支出[151-0401-YBN-EXSB][教学楼与功能室连廓][2050202][A02]通用设备货物省内800.0080000.005项目支出[151-0401-YBN-9OAU][空调][2050202][A02]通用设备货物省内个5000.0010.0050000.006项目支

6、出[151-0401-YBN-DIS6][消防器材更换][2050202][A02]通用设备货物省内个50.0070.003500.007项目支出[151-0401-YBN-X1YB][定制学生阅览室书柜、桌椅等][2050202][A02]通用设备货物省内个100.00900.0090000.008项目支出[151-0401-YBN-XNSG][教学楼3楼西开通连廓][2050202][A02]通用设备货物省内个10000.005.0050000.009项目支出[151-0401-YBN-TAFS][电开水器][2050202][A02]通用设备货

7、物省内个4000.004.0016000.0010项目支出[151-0401-YBN-O8WO][合唱队、足球队、乐队、舞蹈队服装、道具等][2050202][A02]通用设备货物省内个236.00100.0023600.0011项目支出[151-0401-YBN-T8SZ][复印机、打印机等设备][2050202][A02]通用设备货物省内个5000.008.0040000.0012项目支出[151-0401-YBN-6BOF][宿舍用电热水器及浴霸等][2050202][A02]通用设备货物省内个2000.004.008000.0013项目支出[

8、151-0401-YBN-OC4O][卫生劳动用具][2050202][A02]通用设备货物省内个100.0