保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表.doc

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1、附件3表1保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表（一）建设单位工程名称形象进度序号检查项目检查情况评价1施工前办理质量安全监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可（开工报告）情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托□符合□不合符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作仅组织图纸会审、设计交底未组织□符合□基本符合□不符合6原设计有重大修改、变动

2、的，施工图设计文件重新报审情况按规定重新报审未按规定重新报审□符合□不符合7立项申请报告批复按规定办理未按规定办理□符合□不符合8环境影响报告书或环境影响报告表或环境影响登记表按规定办理未按规定办理□符合□不符合检查情况说明及整改要求（整改通知书编号）监督抽查人员签名：抽查日期：表2保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表（二）施工单位工程名称形象进度序号检查项目检查内容评价1单位资质、项目经理部管理人员（含分包单位）资格配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位单位资质、项目经理部管理人员资

3、格符合相应要求，人员配备没到位单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。□符合□不符合2主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作上岗证不符合相应规定□符合□不符合3施工组织设计或施工方案审批及执行情况（包括《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》）按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差施工组织设计或施工方案审批程序混乱，或不按施工组织设计或施工

4、方案执行□符合□基本符合□不符合4现场计量器具的运行情况有水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书及运行记录无水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书及运行记录□符合□不符合5施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场按规定配置施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场未按规定配置施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准□符合□不符合6工程项目质量问题的整改和质量事故的处理情况质量问题认真、及时整改，质量事故严肃处理质量问题不整改，质量

5、事故不处理□符合□不符合7质量样板间及混凝土试件养护室制作情况按规定制作，现场严格按照样板施工按规定制作，现场施工质量和样板有轻微偏差无按规定制作□符合□基本符合□不符合8按要求报送阶段资料抽查情况按要求报送阶段资料抽查，并完成存在问题的整改按要求报送阶段资料抽查，存在一般性问题未处理完善无按要求报送阶段资料抽查，存在影响验收和备案的问题未处理完善□符合□基本符合□不符合9桩基础及其他原材料、构配件检测不合格处理情况已按有关要求处理完善无按有关要求进行处理□符合□不符合检查情况说明及整改要求（整改通知书编号）监督抽查人员签

6、名：抽查日期：表3保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表（三）监理单位工程名称形象进度序号检查项目检查内容评价1单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备未全面到位单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合2监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行未按规定编制、审批监理规划、监

7、理实施细则，或未执行□符合□基本符合□不符合3对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查验收情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查□符合□基本符合□不符合4对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查未严格对分包单位的资质进行核查未对分包单位的资质核查□符合□基本符合□不符合5见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度未严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合6对重点部位、关键工序

8、实施旁站、平行检验监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站、平行检验监理，有相关记录仅对重点部位、关键工序实施旁站监理，但为开展平行检验对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站、平行检验监理□符合□基本符合□不符合7质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问