安全生产检查表(试行).doc

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1、附件2：非煤矿山企业安全生产检查表（试行）被检查单位名称：所在市、县（市、区）：一、综合检查部分序号检查项目检查内容检查方法检查结果1贯彻上级会议精神和文件情况查企业是否按时参加安全生产会议。查看记录查是否及时传达会议精神。查看记录查是否提出具体的贯彻落实要求。查看相关文件通知查企业对各级党委、政府和主管部门、监管部门下发的有关安全生产文件传达情况。查看传达学习记录查企业制定的配套制度、措施及落实情况。查看相关制度2落实安全生产责任制情况查企业法人代表（或主要负责人）负总责，领导成员“一岗双责”的安全生产责任制的落实情况。查看文件查企业层层签订安全生产责任书的情况。查看

2、责任书查每个月召开一次安全生产调度会的会议记录和参加会议人员名单。查看记录查企业负责人掌握《安全生产法》规定的安全生产职责情况。现场提问查企业负责人下矿井、下车间带班记录。查看记录3企业安全基础情况查企业采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证是否在有效期内。查看相关证照查企业安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的配置是否符合规定。查看文件并到安全科（部、处）查看7查企业自查自纠违法违规行为情况记录。查看记录查井上、井下对照图是否按时填图。查看图纸查对安全设施、设备定期维护保养情况及记录。查看记录查矿山安全管理人员日常安全生

3、产检查记录。查看记录查检查中发现的安全问题处理情况。查资料4培训教育情况查企业主要负责人、安全管理人员是否持有安全资格证，是否在有效期内。查证书查各类特种作业人员的资格证书是否在有效期内。抽查证书查新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训记录，培训时间是否达到72小时。查培训记录并到现场提问查生产作业人员每年接受在职安全教育、培训记录，培训时间是否达到20小时。查培训记录并到现场提问5事故报告处理情况查发生的生产安全事故是否按规定要求及时上报。询问当地安监部门查对本单位负有事故责任的人员处理情况。查文件查认真汲取事故教训，落实防范和整改措施情况。查文件及相关资料6应急

4、救援查是否编制本单位应急救援预案及操作手册。查预案及操作手册查每年是否组织应急救援演练。查演练记录或总结查是否与周边区域性的专业应急救援中心签订应急救援服务协议。查服务协议书查三分钟通知到井下是否能够实现。现场检查查调度室十项授权现场调度人员是否掌握。现场提问二、现场检查部分（一）地下开采矿山7序号检查项目检查内容检查方法检查结果1依法开采查每个矿井是否应有2个独立直达地面的安全出口。现场查看查安全出口的间距是否大于30m。现场测量查工作面坐标是否在矿权范围之内。现场测量2矿井通风查地下矿山是否安装主扇。现场查看查是否有通风系统图。查图纸查掘进工作面是否安装局部通风设备

5、。现场查看查井下炸药库及储存动力油的硐室是否建立独立回风道。现场查看现场检测风量及有毒有害气体浓度是否达到规定标准。现场测量3矿井防排水查每年雨季前，主管矿长是否组织防水检查，并编制防水计划。查资料及记录查竖井、斜井、平硐等井口的标高，是否高于当地历史最高洪水位1m以上。查设计资料查排水设备是否由三台水泵组成。现场查看查井筒内是否装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。现场查看查泵房是否不少于两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与井筒连通。现场查看查斜巷上口是否高出泵房地面标高7米以上。现场测量查泵房地面标高，是否高出其入口处巷道底板标高0.5米。现场测量

6、查泵房出口是否装设防水门。现场查看查水仓是否由两个独立的巷道系统组成。现场查看查一般矿井的主要水仓总容积是否能够容纳6-8小时的正常涌水量。查看设计资料4矿井提升查过卷保护装置和信号装置是否安装到位。现场查看查升降人员的单绳提升罐笼是否有安全可靠的防坠器。查检测报告查提升矿车的斜井是否现场查看7安装常闭式防跑车装置。查斜井上部和中间车场是否设置阻车器或挡车栏。现场查看查斜井下部车场是否建有躲避硐室，并有明显的标志。现场查看查是否建立定期检查维修制度。查制度及记录查是否每天由专职人员对提升系统检查一次。查记录查是否每月由企业组织有关人员检查一次。查记录5矿井通讯查地表调度

7、室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等重要部位的通讯系统是否畅通。现场打电话查高音报警装置是否有效。现场查看（二）露天开采矿山序号检查项目检查内容检查方法检查结果1开采技术查露天开采是否遵循自上而下的开采顺序。现场查看查是否分台阶开采，并做到“采剥并举，剥离先行”。现场查看查对于不能采用台阶式开采的，是否自上而下分层顺序开采。现场查看查浅眼爆破时，分层高度是否超过6m。现场测量查实施中深孔爆破时，分层高度是否超过20m；现场测量查最终边坡角是否超过60度。现场测量2开采现场安全条件