浦东新区三届人大常委会.doc

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1、浦东新区三届人大常委会第二十四次会议文件关于浦东新区2008年决算草案的报告―浦东新区财政局局长黄建中主任、各位副主任、各位委员：我受浦东新区人民政府委托，向区三届人大常委会第二十四次会议报告2008年财政决算草案，请予审议。一、2008年财政收入完成情况2008年新区地方财政收入预算数300.00亿元，实际决算数：地方财政收入302.61亿元，比上年增长16.0％，完成预算100.9%。加上财政体制返还及上解、专项补助和上年结转收入等68.22亿元，当年财力收入合计370.83亿元，比上年增长28.9%，完成预算100.8％。其中：（一）区级地方财政收入271.92亿元，比上年增长16.

2、0％，完成预算100.8％；加上财政体制返还及上解、专项补助收入等56.91亿元，当年财力收入合计328.83亿元，比上年增长29.7%，完成预算100.9％。（二）镇级地方财政收入30.69亿元，比上年增长16.4％，完成代编预算101.8％。加上区级财力返还和上年结转收入等11.319亿元，当年镇级财力收入合计42.00亿元，比上年增长22.4％，完成代编预算100.0％。二、2008年财政支出完成情况2008年新区地方财政支出370.30亿元，比上年增长28.9％，完成预算100.8％。具体支出决算情况如下：（一）区级地方财政支出328.83亿元，比上年增长29.7%，完成预算100

3、.9％（其中：用于基本建设支出98.31亿元，比上年增长24.8％）。主要支出项目完成情况是：1、一般公共服务支出10.77亿元，完成预算的106.8％。2、公共安全支出12.62亿元，完成预算的115.9％。3、教育支出30.56亿元，完成预算的95.9％。4、科学技术支出17.58亿元，完成预算的102.6％。5、文化体育与传媒支出6.70亿元，完成预算的88.7％。6、社会保障和就业支出13.35亿元，完成预算的107.6％。7、医疗卫生支出11.18亿元，完成预算的103.9％。8、环境保护支出3.59亿元，完成预算的102.3％。9、城乡社区事务支出82.69亿元，完成预算的10

4、0.9％。10、农林水事务支出16.06亿元，完成预算的99.7％。11、交通运输支出1.68亿元，完成预算的99.4％。12、工业商业金融等事务支出20.36亿元，完成预算的145.4％。13、其他支出1.69亿元，完成预算的21.0％。914、功能区域支出100.00亿元，完成预算的100.0％。（二）镇级财政支出41.47亿元，完成预算的99.9％。三、2008年预备费和新增财力的使用安排2008年新区年初安排预备费5亿元，新增财力2亿元，合计7亿元。主要项目：（一）增加经济发展投入4.08亿元1、中小企业融资担保专项2.00亿元。2、中小企业等贴息专项2.00亿元。3、布宜诺项目工

5、作经费0.05亿元。4、综合配套改革试点推进奖及重大实事工程立项竞赛奖0.03亿元。（二）增加民生改善投入0.49亿元1、教育法定增支0.25亿元。2、精简回乡老职工“纳保”经费0.12亿元。3、计划生育家庭特别扶助资金0.05亿元。4、离退休人员生活补贴0.07亿元。（三）增加奥运世博相关活动支出0.87亿元1、奥足赛等重大活动奖励0.36亿元。2、公安加值班费等奥运安保经费0.33亿元。3、奥运火炬传递工作经费0.07亿元。4、奥运男足训练场补贴0.06亿元。95、增加安排迎世博600天专项0.05亿元。（四）安排交通费补贴1.02亿元。（五）重大增支因素0.54亿元。四、2008年财

6、政收支平衡情况2008年新区可安排财力合计370.83亿元，财政支出合计370.30亿元，收支相抵结余0.53亿元，其中区级财政收支平衡，镇级财政结余0.53亿元。完成了各项财政收支计划，达到了年度预算平衡。五、2008年财政收支主要特点（一）财税收入较大增长，规模迈上新的台阶2008年，面对国际经济环境深刻变化，国内经济增速下行压力增大等不利因素，新区采取积极有效措施，强化招商引资和地方财源建设，财税收入保持稳步增长，财政总收入首次突破千亿元大关，全年达到1042.44亿元，比上年增加187.95亿元，增长22.0％；地方财政收入突破三百亿元大关，全年达到302.61亿元，占全市区县级收

7、入比重由上年的25.6％提高为26.0％。从预算级次来看，中央级、市级和区级收入同步增长，增幅分别为25.5％、18.9％、18.7％；从税种来看，所得税增势较好，完成457.33亿元，比上年增加127.95亿元，增长38.8％，高于流转税增幅30.9个百分点，是税收收入增收的最主要因素；从产业结构来看，第三产业税收增长21.4％，其中租赁和商务服务业、商贸业、制造业税收增幅分别达到38.4％、30.2％、20.2％。此