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1、2017年深圳市前海管理局经费预算第一部分深圳市前海管理局概况一、主要职能深圳市前海管理局按照《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》、《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》及《深圳前海湾保税港区管理暂行办法》，依法负责前海合作区的开发建设、运营管理、招商引资、制度创新、综合协调工作。加挂中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会牌子，实行一体化运作，前海蛇口片区管委会作为片区建设领导小组的办事机构，主要承担片区的制度创新、产业管理、招商引资、深港合作、综合协调等职责。二、
2、机构编制及交通工具情况深圳市前海管理局设有办公室（机关党委办公室）、组织人事处（人才工作处）、发展财务处（国资监管处）、法治与社会建设促进处、香港事务处（对外合作处）、自贸综合协调处、自贸制度创新处、保税港管理处、产业促进处（总部办）、金融创新处（金融安全协调办公室）、企业服务处（e站通服务中心）、规划建设处、土地和房地产管理处、自贸新城建设指挥部办公室、智慧前海办公室共15个处室部门。单位总编制数105人，实有人数105人。前海管理局实有工作用车8辆。三、2017年主要工作目标深圳市前海管理局2
3、017年主要工作目标包括：1.集中力量开展自贸新城建设大会战，重点攻坚“十大工程”，力争一批重大项目在年底前完成建设并交付使用，实现“一年一个样”的变化；2.进一步强化自贸制度创新，高标准对接国际贸易新规，围绕投资便利化方面、贸易便利化方适中事后监管等重点领域，再向全市推广复制24项改革创新经验；3.进1一步加快实施惠港利港“万千百十工程”，深度拓展深港合作；4.进一步探索金融业开放创新，加速培育新型金融业态；5.进一步加快高端产业集聚，推动区域经济总量在千亿能级上继续提升。第二部分深圳市前海管理
4、局2017年经费预算收支总体情况一、收入情况2017年深圳市前海管理局经费预算收入561,101万元，比2016年增加395,820万元，增长239%，其中：财政预算拨款559,048万元、上年结转资金2,053万元。收入增加主要原因说明：2017年前海产业发展资金新增预算401,876元。二、支出情况2017年深圳市前海管理局经费预算支出561,101万元，比2016年增加395,820万元，增长239%。按预算单位划分，其中：深圳市前海管理局561,101万元。按预算项目划分，其中：人员支出3
5、,481万元、公用支出1,237万元、对个人和家庭的补助支出2,650万元、其他资本性支出130万元、项目支出553,603万元。支出增加主要原因说明：前海产业发展资金增加预算。第三部分深圳市前海管理局2017年经费预算收支具体情况一、深圳市前海管理局深圳市前海管理局预算561,101万元，包括人员支出3,481万元、公用支出1,237万元、对个人和家庭的补助支出2,650万元、其他资本性支出130万元、项目支出553,603万元。（一）人员支出3,481万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公
6、用支出1,237万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出2,650万元，主要包括住房公积金、其他对个人和家庭补助等经费。（四）其他资本性支出130万元，主要包括办公设备购置等经费。（五）项目支出553,603万元，具体包括：1.深港合作3,547万元，主要用于深港联络机制、交流载体等。2.人才建设2,037万元，主要用于人才交流、人事管理等。3.产业促进2,869万元，主要用于招商推介、产业研究等。24.自贸区发展3,209万元，主要
7、用于保税港区管理、区域发展、自贸区统筹等。5.E站通服务中心742万元，主要用于E站通服务中心窗口服务等。6.智慧前海建设606万元，主要用于信息公开、系统运维等。7.法制建设871万元，主要用于法律顾问咨询、法制研究等。8.金融创新288万元，主要用于金融政策宣讲、创新研究等。9.区域管理6,595万元，主要用于安全应急、园区管理等。10.预算准备金903万元，主要用于年度预算执行中上级部门决定的有关新增支出事项和年度预算之外的不可预见事项开支。11.前海境外高端人才补贴8,000万元，主要用于
8、境外高端人才和紧缺人才个人所得税补贴。12.前海产业发展资金521,876万元，主要用于支持区内产业发展。13.上年结转支出2,053万元，主要用于2016年已实施招标待支付尾款的项目。第四部分深圳市前海管理局2017年政府采购预算情况2017年前海管理局政府采购预算共计3,443万元，其中货物类130万元，用于一般设备购置，服务类2,713万元，用于信息技术、信息管理软件的开发设计471万元，其他服务2,242万元。同时，按照国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模
