二〇一七年财政收支预算执行报告

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1、二〇一七年财政收支预算执行报告2017年宏观形式复杂多变，经济下行压力持续加大，在党工委、管委会的坚强领导下，全区上下团结一心，攻坚克难，主动适应经济发展新常态，狠抓经济运行、招商引资、项目建设、安全环保等工作。在此基础上，财政工作与财政改革发展有序推进，预算执行总体良好。一、财政收入完成情况财政总收入完成22215万元，比上年上升49.96%。其中：国税部门完成14913万元，占总收入67.13%，比上年上升187.40%；地税部门完成5965万元，占总收入26.85%，比上年下降26.23%；财政部门完成13

2、37万元，占总收入6.02%，比上年下降13.13%。公共财政预算收入完成（县级留成收入）9601万元。占总收入40.79%。其中：国税部门完成2929万元，占公共财政预算收入32.33%；地税部门完成4795万元，占公共财政预算收入52.92%；财政部门完成1337万元，占公共财政预算收入14.75%。二、公共财政预算收支平衡情况年初公共财政预算收入预算为8995元。年底公共财政预算收入实际执行9061元，为年度预算的100.73%，比预算超收66万元，较上年上升11.49%，超收934万元。财力收入14363

3、万元。其中：1、公共预算收入9061万元。2、上级补助1138万元（返还性收入1055万元；一般转移支付-1023万元；专项转移支付收入1106万元，执行7112万元，结余994万元。）3、上年结余227万元。4、政府性基金调入资金3500万元。5、调入预算稳定调节基金437万元财力支出12743万元。1、公共财政预算支出10252万元2、上解上级支出91万元3、债券还本支出2400万元。财力结余1620万元。其中：1、年终结余1554万元2、安排预算稳定调节基金66万元。三、公共财政预算支出调整情况公共财政预算

4、支出年初预算8428万元，调整预算11806万元，决算支出10252万元，占调整预算86.84%，具体变动情况如下：科目名称预算数调整预算数决算数年终结余一般公共预算支出842811806102521554一般公共服务支出127336323632　7政府办公厅(室)及相关机构事务476905905　发展与改革事务64155155　财政事务50148148　税收事务52139139　审计事务61515　人力资源事务76207207　纪检监察事务91313　商贸事务45616061606　工商行政管理事务3　99　群

5、众团体事务444　党委办公厅(室)及相关机构事务12　组织事务41111　宣传事务12　3333　其他共产党事务支出119119其他一般公共服务支出45268268　公共安全支出50712591259　武装警察120　150150　7公安38711091109　教育支出1369576576教育费附加安排的支出1369576576科学技术支出23　5835　科学技术管理事务3535技术研究与开发23　2323　社会保障和就业支出807272　行政事业单位离退休717272　其他社会保障和就业支出97171　医疗卫生

6、与计划生育支出21919　医疗卫生与计划生育管理事务11919　食品和药品监督管理事务1　　节能环保支出175858污染防治179　其中:排污费安排的支出179　能源节约利用　4949　城乡社区支出71418101273537　7城乡社区管理事务89191191　城乡社区公共设施58316191082537　城乡社区环境卫生42　　资源勘探信息等支出2002317317　安全生产监管255　支持中小企业发展和管理支出2000312312　商业服务业等支出2561166172994商业流通事务29涉外发展服务支出1

7、136142994其他商业服务业等支出2273030　国土海洋气象等支出255151　国土资源事务255151　住房保障支出795215215　保障性安居工程支出79533　住房改革支出　212212　其他支出(类)1027　22352235　其他支出(款)1027　22352235　7债务付息支出338338338　地方政府一般债务付息支出338338338　三公经费年初预算203万元，年末执行117万元，为年初预算57.64%。同比上升1.74%（2016年执行115万元）。公务接待费年初预算145万元，年末

8、执行59万元，为年初预算40.69%，减少4万元。公务用车运行维护费年初预算58万元，年末执行58万元，为年初预算100%，增加25万元。因公出国（境）费年初预算20万元。年末执行0万元，为年初预算0%,减少19万元。四、基金预算收支平衡情况政府性基金收入总量7134万元（1、政府基金当年收入3389万元；2、上年结余3659万元；3、上级补助收入8万元），为预算（808