上报资料填写说明

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1、就资料中填写的问题，我作一个说明，供各位参考：1、各项目试验主管，请下载共享中“本月上报资料”、“程序文件相关表格”两个压缩文件夹，仔细看文件夹“本月上报资料”中文档“项目在2012年6月30日前上报资料清单”中的要求，于本月底一定要把资料打印寄回来。8月计量认证要用，请各项目部一定要重视并按时报回来。2、《监督检查记录》，在《相关文件》夹中，按“2012年度检测质量监督计划”进行。3、《监视和测量设备开箱验收记录》一个项目只搞一次，搞过了就不用再搞了。如果有新调去的，只填写新调去的。3、《服务验收单》是试验室对

2、来项目的检定单位工作结果的评价，验收人写一个本项目的试验员，最好写检测工作时间长一点的，验收负责人写项目主管。验收时间应该与检定时间对应。发票复印件可作为验收依据。4、《检测合同评审表》，2012年2月新上项目填写此表，在填写内审记录的时候，对去年上场的项目，在内审记录中就把有关这一条的评审结果划一个杠。5、《客户信息反馈表》，所有的项目都填写，时间就是这两个月间就行。6、清单中《LEC法风险评价表》一直到《重要环境因素清单》，根据《相关文件》夹中文档“试验室危险源清单”和“试验室环境因素清单”，把合适本项目的内

3、容留下，单位改成本项目，在环境因素清单内，把标题上的公司二字去掉。另外，《重大风险清单》和《重要环境因素清单》跟试验室无关，就不用填写了。7、《监视和测量设备检定周期表》《监视和测量设备一览表》最新版本的发来，检查一下要没有过期的。8、《试验设备流转表》2011年4月新建项目填写：调出项目填写此表，发给调入单位，调入单位验收签字。9、《设备维护记录表》，根据《相关文件》夹中文档“固定资产清单”，填写本项目单价一万元以上的设备，每季度保养填写一次，报一二季度资料，手填写。10、《期间核查实施记录》，根据我今天刚在共

4、享中发的“更新2012年度试验设备期间核查计划表1”内容填写数据，注意时间按照批注说明填写。11、设备及人员比对记录，根据《相关文件》夹中文档《年度检测能力比对或能力验证计划》填写，只出试验记录数据就行。填写试验人员，设备名称规格型号，别的不用填写。12、检定、自校证书，复印件，如果去年给了，今年7月以前不到期的，就不要。13、《计量确认表》如果去年搞了，今年7月还没有到期，就不再搞。如果7月才检定的，就等7月份检定完了再搞。注意，计量确认只是根据《相关文件》夹中文档“固定资产清单”，填写本项目针对送检设备中没有

5、出检定证书而出的检定报告或者其它证书的送检设备，14、内审记录是要求你们按照文件夹《项目内审样板和说明》中，根据文档“说明—内审记录”中那个表来填写，每个条款都要填写的，然后在其中找一个不符合项，出不符合报告。A、我搞的样板不符合项描述，是教你们怎么搞不符合项，不是让你们也搞那一条不符合项，不符合报告是让你们怎么填写不符合报告，不是抄我的内容。B、你们报上的资料，就不要单独搞一个不符合项描述了文档，不符合项要在内审记录那个表中。C、内审时间和内审员全部空着。E、内审记录的填写要求：填写的时候，尽量说一个具体的东西

6、，如果有时间或者编号、人员或者事物名称的，就写一下，让人知道是不同的项目部的。内审记录中，检查报告，就得有报告名称和编号、检查人员档案，就得有姓名和证件编号，检查设备档案，就得有设备名称和规格型号，检查样品标识就得有样品标识的具体内容。写得太笼统就没有多少意义。F、内审记录时间和内审员都不填写，我统一填写。内审记录和不符合报告先给我看了后再打印。G、本次内审资料搞好以后，麻烦各位主管自己先搞清楚后，给各试验人员讲讲怎么填写，以后每年都要填写，如果大家都会了，就可以省不少事情了。辛苦各位了，感谢各位了，呵呵！