报废品处理流程

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1、QG/BOM0808-003永康市星箭电器有限公司企业管理规范QG/BOM14-003不合格品控制管理规范-----报废品处理流程编制：审核：批准：2014.06.01发布2014.07.01实施永康市星箭电器有限公司发布6/6QG/BOM0808-003报废品处理流程1.目的为了理顺报废品处理，规范报废品处理的流程，提高工作运作效率，明确各责任部门职责及处理的实效性，特制定本工作流程。2.范围本流程适用于整个生产过程及售出产品判定为不能使用的零件、材料和成品。本流程适用于永康市星箭电器有限公司。３．引用标准QG/BOM

2、0808《不合格品控制管理标准》４．定义4．1废品：本公司所有的物料、半成品和成品，经品质中心按照相关技术条件标准判定：因具有严重缺陷，丧失使用功能或作用，不可再修复或无利用价值的物料，称为废品。4.2主要材料:塑料件、不锈钢件、电源线、包装物、等。4.3辅助材料：构成成品的除上述主要材料以外的其他材料。5．管理职责5.1生产车间及相关部门:负责报废品的申请,并按规定格式、程序将报废品的零部件名称、型号、数量及状态描述清楚。5.2品质中心：现场巡检人员负责报废品的的确认及责任单位界定。仓管员负责报废物料时间、型号、数量、

3、原因分析、责任单位等进行统计，并在公司予以公布。5.3技术、品质:PQE人员负责对报废品的原因分析及责任单位界定进行确认。5.4生产部：负责对报废品的数量进行核实，并根据报废品数量补发物料及报废品收仓，同时录入帐。5.5财务部：负责报废品报废物料经济损失核算，并进行最终处理和责任处罚的执行。5.6总经理：主要物料报废300件（含300件）、辅助材料2000件以上必须经总经理审批。6．管理内容与要求6.1报废单处理流程:序号工作流程责任部门/人员管理内容和要求输出文件（表单或记录）6/6QG/BOM0808-0031物料报

4、废的申请生产车间及需要报废部门的物料员由生产及需要报废部门物料员根据所需报废的物料，填写《废品通知处理单》。申请报废部门按照规定的格式将所需报废的物品型号、零部件名称、零部件图号、工序名称、交验数、废品数及废品状态描述清楚。另外，每份报废单上都须注明作帐的凭证号码（以便财务进行审核），然后交品质部。《废品通知处理单》2确认及责任单位的界定品质部PQA人员或QA人员1、质管部PQA人员对申请部门所报废的物料进行确认及界定责任单位。退货产品及物料报废由修理部人员进行原因分析及责任单位界定。并在《废品通知处理单》“废品原因分析

5、及责任界定”栏填写报废物料的原因及责任单位，同时在此栏进行签章，然后转交技术进行处理。2、所有经品质部PQA或QA人员界定后的报废物料，必须由PQA或QA人员在所界定的报废物料上粘贴“报废证”，同时在“报废证”检验员签字处加盖检验员印章。《废品通知处理单》3原因分析技术、品质人员1、1、技术人员对品质部PQA或QA人员所界定的报废品原因分析及责任单位进行确认，并在《废品通知处理单》“废品原因分析及责任界定”栏签字，然后转入责任单位进行处理。2、责任单位对品质部、技术界定、确认后且贴了“报废证”的物料进行标识、隔离，同时执

6、行《标识和可追溯性管理标准》。《废品通知处理单》4责任部门界定责任人责任部门主管1、责任部门主管对品质部PQA或技术人员鉴定的责任单位及原因分析进行再确认，界定具体的责任人，并在《废品通知处理单》“责任单位确认”《废品通知处理单》6/6QG/BOM0808-003栏填写造成物料报废的责任人姓名，同时应注明单位订单的数量，有否超出公司限定的报废率，责任人应承担的报废金额。如没注明，考核金额则由责任单位负责人承担。1、2、责任部门主管对品质部PQA或技术人员界定的责任单位及原因分析确认无误后，并在《废品通知处理单》“改进措施

7、”栏填写改进措施，然后转交申请报废部门。3、当报废物料的改进措施技术含量较高，责任部门无法提出改进措施时，由技术人员出具技术处理方案。5审核申请报废部门领导、副总申请报废部门最高领导对所报废的物料进行最后审核，并在《废品通知处理单》“审核”栏签名及签署意见。《废品通知处理单》6批准品质部主管或总经理1、1、品质部主管（或委托人）根据报废物料的状态、数量，主要材料报废300件以下，辅助材料报废2000件以下作最后的审批，并在《废品通知处理单》“批准”栏签名及签署意见。2、当所报废的物料数量较大或报废的物料为主要材料时，须报

8、总经理进行审批。主要物料报废300件（含300件），辅助材料报废2000件以上（含2000件），由总经理根据实际报废的情况作出签署意见，同时在《废品通知处理单》“批准”栏签名，然后转交生产、财务等部门。《废品通知处理单》7物料补发及系统录入生产仓库帐务对报废数量进行核实，根据报废单位所报废的物料数量进行合格物料补发及