按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算

《按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作基本职能：曲靖市沾益区人民法院是区级国家审判机关，依法独立行使审判权，对沾益县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会和上级人民法院的监督指导。主要工作：依法审判辖区内的刑事、民事、经济及行政案件。二、部门预算编制情况2017年部门预算坚持以邓小平和““三个代表””重要思想为指导，以科学发展观为统领，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，按照公共财政管理的要求，根据目标

2、引领、绩效引导、民生优先、优化配置的原则，本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神，认真核算各项经费，现顺利编制完成并经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准。三、部门基本情况纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，曲靖市沾益区人民法院2017年在职在编实有人数62人，其中：财政全供养62人；离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。在编实有执法执勤车辆23辆,公车改革后保留执法执勤车辆15辆。123%0%在职人员离休人员退休人员77%四、2017年部门预算收支情况2017年曲靖市沾益区人民法院财务总收入1326.

3、7万元，其中：一般公共预算1326.7万元。2017年部门财政拨款收入1326.7万元，其中，本年收入1326.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1326.7万元（本级财力1222.7万元，收费成本补偿104万元）。2017年部门预算总支出1326.7万元，其中：基本支出1047.7万元，占总支出的79％，项目支出279万元，占总支出的21％。按支出功能科目分类，支出分别列基本支出科目“2040501-行政运行、2080501-行政事业单位离退休”支出，主要反映我院日常运行的人员及公用经费支出，包括：基本工资、津补贴、社

4、会保障缴费水费、电费、办公费、维修费等支出。项目支出科目2050504-案件审判、2040505-案件执行”支出，主要反映我院在审理各类案件中的办案支出。包括：办案差旅费、法律文书印刷费、办案用车油料费修理费、书记员劳务费等支出。221%基本支出项目支出79%（一）基本支出情况2017年沾益县人民法院一般公共预算基本支出1047.7万元。包括以下6项：1、人员工资及工资性经费支出563.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出。占基本支出的72％.2、商品和服务支出159.7万元，主要包括：

5、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费等。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20％。3、对个人和家庭的补助支出62万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。4、社会保障和就业支出113.55万元，主要包括：其他商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。5、医疗卫生与计划生育支出81.59万元，主要包括：城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。6、住房保障支出67.46万元，主要包括：住房改革支出住房公积金。以上3-6项占基本支出30.99%.3基本支出与

6、上年对比减少8.27万元，增减变化的原因主要是在职人员减少1人较上年。8%20%工资和福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出72%（二）项目支出情况1、转移支付补助办案业务经费175万元。主要包括：办案差旅费、执法执勤车辆油料费修理费、被装购置费、书记员劳务费、培训费、法律文书印刷费、邮电费、专用设备购置费等。2、信息化建设经费104万元。主要包括：办公设备购置费、培训费、差旅费、信息网络构建等支出。3、与上年对比减少140.38万元，增减变化的原因主要是2016年我院审判法庭扩建项目省级配套资金186万元，2017年无此项资金安排。附件1-

7、4表说明：政府性基金预算支出表无数据，我院属全额拨款行政单位，无政府性基金预算收入及支出。4