十五届人大常委会第十五次会议材料

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1、市十五届人大常委会第十五次会议材料关于义乌市2017年财政决算的报告市财政局局长朱竣文主任、各位副主任、委员，各位代表：受市人民政府委托，我向市十五届人大常委会报告2017年财政决算情况，请审议。一、2017年财政决算情况2017年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，财税部门坚决贯彻市委、市政府的决策部署，认真落实市十五届人大一次会议有关决议以及人大常委会审查意见，主动适应经济发展新常态，依法理财治税，强化使命担当，积极发挥财政“支撑、引导、保障”的职能作用，有力推动经济社会发展稳中有进、转中向好。2017年财政决算经省财政厅审查并办理了年终结算，总体情况良好。（一）一般公

2、共预算收支决算情况2017年，全市完成一般公共预算收入85.00亿元，为预算的101.4%，增长7.5%（老口径增长8.9%）。加上转移性收入64.19亿元（其中返还性收入4.87亿元、一般性转移支付收入8.93亿元、专项转移支付收入5.03亿元、上年结转收入4.39亿元、调入预算稳定调节基金5.71亿元、调入其他资金19.37-13-亿元、新增地方债券收入13.00亿元、置换债券收入2.89亿元），收入合计149.19亿元（详见附表1）。完成一般公共预算支出94.74亿元，为预算的96.4%，下降17.2%。加上转移性支出54.45亿元（其中上解上级支出22.45亿元、债务还本支出4.

3、89亿元、安排预算稳定调节基金22.77亿元、结转下年支出4.34亿元），支出合计149.19亿元（详见附表2）。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。与向市十五届人大二次会议报告的执行数相比，因年终体制结算数据调整，增加上级转移性收入2.22亿元，加上上级有关存量资金盘活管理规定,年底调入预算稳定调节基金增加18.87亿元，收入合计增加21.09亿元。增加上解上级支出0.49亿元、补充预算稳定调节基金20.6亿元，支出合计增加21.09亿元。1.收入决算主要情况分项目完成情况：税收收入78.49亿元，增长11.4%，占一般公共预算收入的比重为92.3%，提高了2.9个百分点。国内增值税、

4、改征增值税、企业所得税、个人所得税四大主体税种合计完成47.61亿元，增长10.4%，占全部税收收入的比重为60.7%。其中：增值税、改征增值税29.00亿元，增长9.6%；企业所得税12.66亿元，增长7.8%，主要是义乌世茂中心发展有限公司增收2.05亿元；个人所得税5.95亿元，增长21.2%，主要是受小规模纳税人简并征期和市场个体户定额方案调整影响，个体工商户生产经营所得增收0.68亿元，世宝控股集团限售股解禁后企业分红入库个人所得税增收0.26亿元。其他地方九税30.88亿元，增长13.0%，增收3.54亿元。其中：房产税增长67.0%，增收3.34亿元；-13-城镇土地使用税

5、增长55.5%，增收1.71亿元，主要是征期调整，2017年比上年多征收了半年的房土两税；受城市有机更新带动，二手房交易活跃，契税增长45.5%，增收1.97亿元；印花税受上年年初清理自查申报影响下降11.4%，减收0.14亿元；耕地占用税下降96.5%，减收2.79亿元，主要是2016年6月份一次性入库以前年度耕占税2.01亿元。非税收入6.51亿元，下降24.8%，主要是2016年公房出租、处置收入1.23亿元从财政专户纳入一般公共预算，汇缴专户历年留存资金入库1.20亿元系一次性不可比因素。分部门完成情况：国税部门32.36亿元，增长10.8%（基数不平移，增长33.5%）；地税部

6、门46.85亿元，增长10.4%；其他部门5.79亿元，下降22.2%。2.支出决算主要情况按功能分类完成情况（详见附表3）：全年完成一般公共预算支出94.74亿元，为预算的96.4%，下降17.2%，增幅下降主要是盘子减少了25亿元。民生支出75.81亿元，-13-占一般公共预算支出的比重为80%（剔除地方政府债券因素比重为76.8%，较上年提高1个百分点）。其中：公共安全支出9.64亿元，增长4.1%；教育支出22.22亿元，增长10.8%，主要是教师年终奖及专项奖金增支2.85亿元；科学技术支出3.83亿元，下降12.8%，主要是扶持电商及技术改造支出减少0.50亿元；文化体育与传

7、媒支出2.37亿元，增长8.0%；社会保障和就业支出7.61亿元，下降1.5%；医疗卫生与计划生育支出8.02亿元，下降1.9%；节能环保支出0.70亿元，下降45.5%，主要是2016年五水共治、环保工程投入高；城乡社区支出14.94亿元，比上年增长1.3%；农林水支出6.23亿元，下降26.9%，主要是2017年镇街超收分成减少1.65亿元；住房保障支出0.25亿元，下降77.6%，主要是2016年用于保障性住房债券支出1亿元。