【5A文】IATF16949-2016过程与要素文件矩阵图.doc

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1、5A版优质实用文档IATF16949-2016过程与要素、形成文件对照表关键IATF16949条款顾客导向过程COP（7个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注8.2、8.2.1、8.2.1.1、8.2.1.2C1市场营销APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10A0项目8.2.2、8.2.2.1、C2报价及项目确定APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10A0项目8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.3.2、8.2.4C3订单管理合同评审管理程序PR-QPM-11A0销售部APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM

2、-10A0项目8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1C4过程设计和开发FEMA潜在失效模式及后果分析管理程序PR-QPM-13A0工程部PPAP生产件批准管理程序PR-QPM-12A0工程部工程变更管理程序PR-QPM-14A0工程部APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10A0项目C5产品制造制程管理过程PR-QPM-17A0生产部5A版优质实用文档5A版

3、优质实用文档8.5、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.7、8.5.2、8.5.2.1、8.5.3产品标识和可追溯性管理程序PR-QPM-18A0生产部APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10A0项目控制计划管理程序PR-QPM-35A0工程部NAC6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序PR-QPM-20A0PMC部APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10A0项目8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2C7顾客反馈处理客户服务管理程序PR-QPM-21A0项目APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10A0销售部

4、关键IATF16949条款支持过程SOP（11个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注7.1.3、7.1.3.1S1基础设施管理设备、设施管理程序PR-QPM-04A0生产部7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序PR-QPM-05A0品质部MSA测量系统分析控制程序PR-QPM-06A0品质部7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.3、7.3.1、7.3.2S3人力资源管理人力资源管理程序PR-QPM-07A0行政部S4文件记录管理文件与资料管理程序

5、PR-QPM-08A0品质部5A版优质实用文档5A版优质实用文档7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2记录管理程序PR-QPM-09A0品质部8.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.2.5.1、8.4.2.5.2、8.4.3、8.4.3.1S5采购控制采购管理程序PR-QPM-15A0采购部供应商管理程序PR-QPM-16A0采购部8.5.1.5、8.5.1.6S6生产设备

6、管理设备、设施管理程序PR-QPM-04A0生产部8.5.1.5、8.5.1.6S7工装管理模具管理程序PR-QPM-19A0工程部8.5.4、8.5.4.1S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序PR-QPM-20A0PMC部8.6、8.6.1、8.6.2、8.9.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6S9产品和服务放行进料检验控制程序PR-QPM-22A0品质部制程检验控制程序PR-QPM-23A0品质部出货检验控制程序PR-QPM-24A0品质部8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.2S10不合格控制

7、不合格控制程序PR-QPM-25A0品质部5A版优质实用文档5A版优质实用文档9.1、9.1.1、9.1.1.1NASPC统计过程控制管理程序PR-QPM-27A0品质部9.1.2、9.1.2.1S11顾客满意度测量客户满意度测量管理程序PR-QPM-28A0销售部关键IATF16949条款管理过程MOP（6个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.