【5A文】针织产品风险评估报告.docx

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1、5A版优质实用文档针织产品风险评估报告过程责任:品质部、机织部、套口部、整烫部、包装部编号:DES2017081101页码:共5页Product产品类型:针织版本：A/2产品编号:YG-N-G-203关键日期:2017.08.11编制日期:2017.08.11更新日期:2017.08.11风险评估小组:Allen，kate，john，emmy，tom，mike，emliy，karenNO项目/功能潜在失效模式PotentialEffect(s)ofFailure潜在失效后果严重度潜在失效起因/机理频度现行设

2、计或过程控制预防探测度风险顺序数建议措施Record记录责任人频次责任目标及完成日期Reasons措施结果ActionsTaken采取的措施SODRPN1来料控制包材安全性不符合安全测试不合格10物理、化学测试不符合国家2要求供应商提供第三方合格测试报告8160送样检测测试报告IQC每批ALLEN2017-9-11送样进行第三方测101440105A版优质实用文档5A版优质实用文档标准或出口国标准试印刷图案或字体错误或漏印影响产品使用/外观严重不良,客投诉7供应商印刷错误2按照《IQC进料检验之包材标准》进

3、行供应商品质控制570无检验报告IQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求71535外观不良外观不良4供应商来料错误2540无检验报告IQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求22520毛纱外观不良外观不良4供应商来料错误2按照《IQC进料检验之布料标准》进行供应商品540无检验报告IQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求22520105A版优质实用文档5A版优质实用文档质控制规格不符规格不符4供应商来料错误2540无检验报告IQC每批ALLEN201

4、7-9-11严格执行作业指导书要求22520色牢度色牢度不合格4供应商来料错误2540无检验报告IQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求22520辅料外观不良外观不良4供应商来料错误2按照《IQC进料检验之辅料标准》进行供应商品质控制540无检验报告IQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求22520规格不符规格不符4供应商来料错误2540无检验报告IQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业22520105A版优质实用文档5A版优质实用文档指导书要求颜色色差4供

5、应商未按采购订单提供2540无检验报告IQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求225202织片员工操作不当产品图案不符8操作员未按要求操作2要求作业员按作业指导书操作580IPQC定期核对IPQC巡检记录IPQC每2小时ALLEN2017-8-11严格执行作业指导书要求42540物理性污染产品污染8操作员未按要求做到5S2要求操作员现场达到5S580操作员及时执行现5S检查记录车间主管每天ALLEN2017-8-11严格执行作业指导42540105A版优质实用文档5A版优质实用文档场5S

6、要求书要求化学性污染产品污染8来料物料超标2要求供应商提供第三方合格测试报告580核对测试报告测试报告品质每批ALLEN2017-8-11严格执行作业指导书要求425403套口员工操作不当接口不符8操作员未按要求操作2要求作业员按作业指导书操作580IPQC定期核对IPQC巡检记录IPQC每2小时ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求42540物理性污染产品污染8操作员未按要求做到5S2要求操作员现场达到5S580操作员及时执行现场5S5S检查记录车间主管每天ALLEN2017-9-11严格执行

7、作业指导书要42540105A版优质实用文档5A版优质实用文档要求求化学性污染产品污染8来料物料超标2要求供应商提供第三方合格测试报告580核对测试报告测试报告品质每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求425404整烫参数失控产品斜边不符8调机员未按参数操作2定期核对参数580IPQC定期核对IPQC巡检记录IPQC每天ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求42540设备故障无法正常生产8未按规定保养2按保养计划进行保养580保养员执行定期保养设备保养记录保养员每天ALLEN20

8、17-9-11严格执行作业指导书要求42540105A版优质实用文档5A版优质实用文档物理性污染客户投诉8操作员未按要求操作导致产品有不平整2要求操作员按机作业指导书操作580IPQC定期核对IPQC巡检记录IPQC每2小时ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求42540化学性污染产品污染7来料物料超标2要求供应商提供第三方合格测试报告570核对测试报告测试报告品质每批ALLEN2017-9-11严格