泉州师范学院2009年经费预算草案

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1、泉州师院二届四次教代会、工代会文件泉州师范学院2009年经费预算草案财务处（2009-4-9）一、编制说明（一）坚持“量入为出、收支平衡”原则，不编制赤字预算。坚持“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”原则，在保证人头经费、水电正常运作、贷款付息的前提下，集中财力保证质量工程建设、硕士学位授予单位立项建设和服务海西建设经费的投入。（二）二级学院四项教学经费按照院长办公会研究通过的下拨原则执行。教学单位年终津贴总量控制由学校统筹，分配方案另议。学生经费按照有关学生奖助政策规定，结合学校的财力和学生的实际情况，按学费比例下拨经费由学生处统筹安排。（三）鉴于学校经费紧张状况，本着勤俭节约的精神，

2、严格控制办公费、会议费、公务接待费、临时出国人员费等指标。根据几年来学费到位情况，学生经费、二级学院四项教学经费年初按学费到位率95%指标下达，年终再根据学校财力及学费实际到位情况予以调整。（四）今年将财政贴息和贷款付息纳入预算。（五）预算编报要求细化，以便于审核和监督。各部门编报项目经费要按照要求细化款项逐一列报，以便于财务处根据有关规定，按照轻重缓急和财力可能，择优安排。如不按照细化要求列报的，将不予安排考虑。13二、人员基数（一）教职工1、在职教职工1153人。计划增加10人。预计教职工年末数1163人。2、离退休368人。其中：离休人员11人，退休人员336人，仰恩退休人员2

3、1人。3、遗属补助人员60人。4、临时工55人（校聘）。（二）学生1、现全日制学生人数：13493人，其中：本科11693人、高职高专1800人。2、毕业生：普教全日制3297人，其中：本科2512人、高职高专785人。3、计划招生数：3950人，其中：本科3350人，高职高专600人。4、全日制学生预计年末数：14146人，其中：本科12531人，高职高专：1615人。5、继教学院成教生预算基数2690人。6、应用科技学院远程教育学员预算基数490人。7、软件基地：现在校生2854人，毕业生787人，计划招生1300人，预计年末学生数3367人。8、联合办学儿童发展职业学院学生数5

4、25人三、收入预算17338.33万元（一）上年结转1297.39万元（含省拨质量工程建设经费）（二）省、市拨补：7681.88万元，其中：市财政补助收入：6426.88万元省教育厅拨款——仰恩经费65万元——其他经费40万元13市财政贷款贴息：1000万元市财政学生助学贷款贴息：150万元（三）学校收入8239.06万元1、学费：5788.89万元。2、住宿费:1090.95万元。其中：诗山33.25万元，东海校区1057.70万元。3、继教学院成教收入：669.99万元4、软件基地管理费：3367×1600×90%=484.85万元5、应用科技学院远程教育收入55万元;6、儿童发

5、展职业学院管理费：525人×5000元/年.人×15%=39.38万元7、校内各单位创收110万元;（1）服务公司：60万元（2）其他收入：50万元（四）外来科研经费：120万元四、支出预算17338.33万元（一）人员经费6450万元13项目09年预算负责部门（一）人员支出4345.60人事处/财务处（下同）1、基本工资1688.282、岗位津贴157.523、职务津贴265.454、地区津贴1010.435、考勤奖140.56、防暑降温费11.757、办案、岗位津贴0.58、政府特殊津贴1.59、教、护龄津贴0.9910、其他津贴95含学科带头人/学术骨干津贴等11、奖金2901

6、2、医保基金222.3113、医疗补助150.9414、工伤、生育保险费24.1515、失业保险费63.3816、残疾人就业保障金2517、临时工资6019、机关效能奖励金4.1020、交通补贴133.80（二）对个人和家庭的补助支出2104.401、离休人员费用110.852、退休人员费用1140.83、抚恤金554、救济费55、遗属生活补助386、医疗费5厅级干部医疗费7、提租补贴285.98、住房公积金435.859、义务兵优待费1810、医疗保健10处级干部/正高职称等医疗保健合计645013(二)学生经费989.90万元项目金额负责部门备注一、学生费用837学生处（下同）1

7、、师范生助学金2252、优秀学生奖学金3263、学生单项奖434、政府助奖金配套1235、勤工助学15含保卫处12万元、网络中心等部门的学生勤工俭学经费6、困难补助金107、学生学费减免58、二级学院学生活动经费409、助学贷款风险补偿金50二、学生工作事业经费110.91、毕业生就业指导经费20含二级学院毕业生就业指导经费2、军训经费203、学生工作干部奖励金94、学生工作干部培训经费105、辅导员电话费补贴7.56、辅导员住宿补贴107、学生心理咨询经