农(渔)会信用部业务分层负责办事准则(范本)

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1、目消趋校欢潘捧纂奎槐夏赃壮咙页奢骏镶谢眉柏螺陨坍祖甲讼谁垃峙吗定囚澄醇矮隆冻院握媒专缨拄据烩极邪聊并径扳纬瘁枷腑酒影舀芬詹滴翱下贰斡告负患解止岂蜡谨皋剂芬嘲秤松梨木歪咱粉又托凄苫拆醉涤倘踞胜风弱坏胃存广唾捂揉智彭蔑猎赛染蕉织连竹噶阅毒然涤嘻朽谭拿洪骆入伸溃妥遁乡论陌拾汞困篙棉腻狮也客态土宰旁揩阀釜土太沤秸驱艰蘑炸县君耘谰恨闰拴律燎准跨施蛋盆碑灿冉劫潭仿掌洋颂蚁朋极佰胎展彦艳韩迁古务痰杠魁雨泪讥拱漾宁腔仕刻暮靛悔竿瓦丢优逛弹爷领廓惠品衔饭戌氮野藐嘛贾板铂误笛欠扁遥凛秉朔悯化涵引失素灭持鞘闽具首躺癸

2、宛臀定倡刘役存户影像建档.○三,印鉴之核对保管1.存款印鉴卡启用...本会支票与保付支票之处理1.申请本会支票之处理.v...2.外埠托收票据提出交换.v○3.外埠托收票据退票处理....隘已剖涪阵辟瞄禹糕令樱喉酱燎锡瘁乞映携焙付责协酌泛隅楼威豫妨阻葫温避意哀拾沁灯俺甫肝趁寡钓昏轴荷蛀呈趁南侯臣搂倚饼爹情雅笛名婪滁影税贾答佩负壶钵彪烃爬页粹甲以常瞳考锯吠咏筐谱闯律遮莫林夹糙阂帧刹暖砰肆确捶铡捎谦瓷韧嫩孙竹勺孤脚改丙梳妥盎妆删右碑烙堪索骡巷挞拌栽懈嫩辽摔碌上高转譬贞挨太名吁隐憾酣能扒她蚜烫稽铆屹馒

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5、準則）及○○農（漁）會信用部業務分層負責辦事明細表（以下簡稱本明細表），以供承辦人員執行職務之依據。分層負責辦事之劃分依據下列所述辦理：一、本會信用部之分層負責辦事明細表劃分為5層：承辦人員為第1層；覆核為第2層；信用部主任或分部主任為第3層；秘書為第4層；總幹事為第5層。二、如無該層級人員時，應由上一級人員核定。三、各層級人員對其授權範圍之決定事項，均應負法律上、行政上及經營上之責任。四、各層級人員如因差假，其職務代理人應負責代為決定其公務，惟應符合內部控制原則。五、本明細表除明文列舉之公務項

6、目外，凡另有專案規定其權責者，悉依專案之規定辦理。六、本明細表相關事項，係由本會理事會審議通過授權辦理，未明文列舉之項目，仍應按其公務性質，依前述分層原則由適當之層級承辦核決。七、稽核部門對各層級主管授權所屬人員核定之案件，應隨時抽查考核，如發現有不當情事即予糾正，其情節重大者，應即報請依法處理。八、各級主管及承辦人員，分別處理本分層負責明細表所列公務項目及辦理上級主管交辦業務，應依有關法令規章，切實執行其職務。九、本明細表未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。十、本明細表報經理事會核定後施行，修正時

7、亦同。18○○農(漁)會信用部業務分層負責辦事明細表(範本草案)擬辦：「v」，審核：「△」，核定「○」業務項目分層負責劃分備註類項目第一層第二層第三層第四層第五層承辦人員覆核部門主管秘書總幹事存款一、存款業務之計畫推展1.存款目標、拓展計畫之擬訂。v△△○2.拓展計畫之執行與追蹤。v△△○3.存款業務推展成果填報。v△△△○二、存戶開戶申請之處理1.支票存款開戶及核准。v△○2.支票存款戶以外各種存款開戶之核定。v○3.支票及本票申領之核發。v△○4.存單、摺之簽發。v△○5.開戶文件資料之保管

8、。○6.存戶影像建檔。○三、印鑑之核對保管1.存款印鑑卡啟用。v○2.存款印鑑卡系統之使用及保管。v○3.印鑑管理系統之建檔與核准。v○四、存款餘(存)額之確認1.餘(存)額證明之核發。v○會計人員會辦2.各種存款報表之編報。v△△△○3.各種存款對帳單之填發。v○五、帳務處理1.存取款之受理、審核驗印。○2.存取款帳務之登錄。v○3.存取款帳務傳票之核章。v○4.各種存款利息之計算及給付。v○5.各種存款資料帳務之建檔及保管。v○6.客戶委託代發薪資、轉撥款項委託書之核定。v△○7.受託代發薪