部门预算情况

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1、2018年南山区人民代表大会常务委员会本级部门预算情况目录第一部分单位概况一、主要职能二、机构编制及交通工具情况三、单位运行经费支出情况说明四、政府采购预算情况说明五、名词解释六、2017年绩效情况七、2018年主要目标第二部分2018年部门预算收支总体情况一、收支预算情况二、支出预算情况三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因四、2018年部门预算附录表第三部分其他需要说明情况一、国有资产占有使用情况二、2018年部门预算附录表1第一部分单位概况一、主要职能南山区人民代表大会常务委员会是南山区人民代表大会的常设机关，在区人民代表大会闭会期间，依照宪法和地方组织法的规定进行工作，行使职

2、权。区人大常委会职责为：（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（2）领导或主持区人民代表大会代表的选举；（3）召集区人民代表大会会议;（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（5）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（6）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（7）撤销区人民政府不适当的决定和命令；（8）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任

3、免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；（9）根据区长的提名，决定区人民政府组成部门局长、主任的任免，报市人民政府备案；（10）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、检察员；（11）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判2委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（

4、12）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（13）决定授予区级的荣誉称号；（14）行使区人民代表大会授予的其他职权。二、机构编制及交通工具情况区人大常委会机关是区人民代表大会及其常委会日常办事机构，设1室4委：办公室（内设3科：综合科、秘书科加挂信访科牌子、代表工作科），选举联络人事任免工作委员会、法制和内务司法工作委员会（加挂法制委员会牌子）、财政经济和城建环资工作委员会（加挂财政经济委员会牌子）、教育科学文化卫生和侨务工作委员会。人员定编：行政编22名，在编21人；雇员编1名，在编1人；现有离退休人员43人。现有公务用车2台。三、单位运行经费支出情况说明

5、本部门2018年度机关运行经费预算54.24万元，其中：培训费2.6万元、工会经费5.36万元，福利费1.2万元，公务用车运行维护费8万元、公共交通补贴17.09万元、其他商品和服务支出20万元。较上年增长14.23万元，增加35.56%，主要是公共交通补贴经济科目调整。四、政府采购预算情况说明本部门2018年度政府采购预算内资金9.3万元，其中政府采购货物预算9.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务物业管理预算0万元。五、名词解释31.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。3.一般公共服务：反映政府

6、提供一般公共服务的支出。4.社会保障和就业：反映政府在社会保障服务方面的支出。5.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。8.三公经费：指单位使用财政安排的因公出国（境）经费、公车购置及运行维护费和公务接待费。9.机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、工会经费、公车运行维护费等）。

7、六、2017年绩效情况2017年，本单位认真贯彻落实中央、省委、市委、区委各项重大决策部署，一是紧紧围绕区委“讲政治、拼经济、保平安、惠民生”工作主线，在创新驱动发展、计划预算、法治城区建设、生态文明建设、保障改善民生等领域重点开展监督，成立代表“雨污分流”专题监督小组，对治水提质行动开展监督，推动住宅小区雨污分流改造和塘朗河、后海河等水环境整治，促进美丽4南山建设。二是切实做好代表工作，发挥代表主体作用，创