环境管理物质管制作业程序

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1、环境管理物质管制作业程序程序编号：Q·E/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第1页共22页1、目的：使本公司的环保产品在作业过程中有章可循，且产品符合欧洲各国相关法律法规要求，及客户对应技术标准，借此保护地球环境和减轻对生态系统的影响，来满足社会和客户要求。2、适用范围：适用于本公司客户要求环保产品的物料采购、储存、生产和包装等过程。3、术语定义：3.1、环境管理物质：指产品、材料等含有的物质，或在其制造时所使用的物质中，对地球和人类存在显著影响的物质，环境管理物质一览表依据客户特殊要求和法律法规制定。3.2、含有：系指无

2、论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。3.3、杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制造过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。3.4、材料：不能用机械方法分离并具有一致组成的一种或多种物质的结合体，一种材料可以是由一种物质组成，或者由多种物质均匀合成。3.5、物质：“天然的或制造过程中所获得的化学元素及其化合物，包括保持稳定性所需的添加剂和加工过程中的杂质，但不包括不影响物质稳定性或改变组成的

3、可分离的溶剂。举例：乙醇、纯金属（铁、汞、铅等）；3.6、配制品：“包含两种或两种以上物质的混合物或溶液”。举例：油漆、铝合金等；3.7、物品：“通过生产过程而赋予一定形状，表面或设计的物品，与其化学成分相比，其形状，表面或设计更大程度上决定了物品的功能”。职责：4.1、最高管理者：负有公司环境管理物质管制成败的责任，并指示相关作业，任命环境管理者代表，并提供环境管理物质系统的各项资源。4.2、环境管理者代表：4.2.1、确保环境管理体系的有效实施与环保政策与目标的达成，负责主导公司环境管理物质管制的推行、监督，以及环境管理物质相关

4、会议的召开，并把运作之结果报告最高管理者。4.2.2、公司环境管理物质体系内部审核员的选定、任命，并培养环境管理物质量专业人才。4.2.3、制定内部审核计划，每年至少一次对各部门对环境管理物质的要求执行状况进行审查。4.3、环境管理委员会：负责宣导、执行、审核公司既定的环境管理物质系统，评估环境管理物质体系的运作是否适宜，该组织在功能上向本公司高层报告并负责，同时为了维护和提高环境管理物质体系的运作，其具备以下职责：4.3.1、各部门依环境管理物质规定的全废、削减计划进行管理，及时修正问题；4.3.2、对于内部审核发现的问题，应及时

5、的领导部门人员改善，并确认实施的效果，将实施结果报告公司最高管理者和环境管理者代表；4.3.3、能迅速的将环境管理物质相关信息传达给要求的相关部门，并将从客户、认证机构等相关单位得到的信息确实传达给公司内部。4.4、营销部：4.4.1、负责客户环境管理物质信息的收集，传达到相关部门，并提供客户所需资料；4.4.2、负责对符合环境管理物质标准的成品进行区分储存和标识，并依据客户对环保的要求，环境管理物质管制作业程序程序编号：Q·E/XG-CX-2010-22版本：B/0页码：第2页共22页包装和标识对应的成品，客户无特殊要求的依据本公

6、司的环保要求进行包装和标识；4.5、物料部：4.5.1、各种材料的寻样和采购，当采购环保材料时只能在公司评定认可的环保供应商中采购；4.5.2、负责向供应商传达本公司环境物质管制标准，要求供应商在送样时提供〈材料成份表〉（注：要求具体详细，充分体现产品中含有一些什么物质，杂质含量应少于0.1%，大于0.1%时需进一步明确为何物质）和〈第三方权威机构的环境物质检测报告〉，如SGS报告等，对环境管理物质相关要求跟催供应商提供；4.5.3、对合格供应商环境体系制定外审计划，组织品管、工程定期对供应商进行审核，对审核不符合格项跟催供应商改善

7、，并在规定期限内回复改善对策；4.5.4、负责对符合环境管理物质标准的材料进行区分储存和标识，并进行环保材料的发放；4.5.5、负责对不符合环境管理物质要求的材料的识别和退库作业。4.6、工程技术部：4.6.1、新材料产品试样阶段之环境管理物质的送检及相关资料的保存；4.6.2、负责建立公司环保产品的〈成品成份分析表〉（注：要求具体详细，充分体现产品中含有一些什么物质，杂质含量应少于0.1%，大于0.1%时需进一步明确为何物质），生产中相关制程参数，生产规格，作业指导书的制定与维护；4.7、品管部：4.7.1、负责环保材料承认时确认

8、环境管理物质的要求：4.7.1.1、承认前：收到采购样品时，采购必须同时提供该供应商的〈材料成份表〉和〈第三方权威机构的环境物质检测报告〉，如SGS报告等，才可进行样品的承认；4.7.1.2、承认中：对材料特性、尺寸、外观以及环境管理