（人事行政部）内审检查表

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1、内审检查表编号：JL-8.2.2-03第次内审受审部门及负责人审核日期第1页餐饮部2011．7.11审核员：张薇、路洁序号标准号审核内容及方法记录4.2.34.2.45.35.4.15.5.11.文件发布前是否组织相关部门评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？2.文件发布前是否得到批准？3.文件是否发至使用场所或岗位？4.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？5.组织文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？6.本院是否建立文件档案？文件归档、整理、保管、利用是否受控？7.本部门是否按标准设置了质量记录？记录项目是否满足标准要求？8.质量记录的填写是否真实

2、、及时、清楚、正确？9.质量记录清单？10.质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？11.本院质量方针及其含义？12.本院采用什么措施传达质量方针？13.本部门的质量目标分解？14.本院的质量目标是什么？质量目标是否在本部门得到分解？15.本部门所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？16.5.5.36.36.47.17.47.58.2.18.2.2本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？1.本院内部沟通有哪些？2.查阅设备维护记录、标识等3.为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？4.本部门所处的工作环境条件是非满足要求？5.是否规定了必要的质量记录？6.本

3、部门采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定，适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？7.本部门有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照公司要求提供产品的能力制定？供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持？8.查维修人员的考核合格持证上岗证。9.是否统计的维修情况记录？10.对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?11.检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定,这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度。12.查顾客满意度调查表。13.对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？14.查内部审核资

4、料。15.是否对内审中发现的问题及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？8.2.38.2.48.38.48.5.28.5.31.是否按规定的要求进行了实施？效果如何？2.有无顾客提出服务的特例情况？是否满足要求？3.是否明确发对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？4.分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？5.纠正措施是否有效？6.如何识别和分析潜问题？7.实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对公司的改进是否起到作用？是否保存了相应记录？