存货管理单据流程

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1、一、存货核算流程二、存货核算执行工具与模板以下内部单据必须按规范填写，不可随意涂改。(-)送货单某某单位送货单编号：收货单位：日期：年月日采购：质检：仓库：送货经办人：1•送货单为外部单据，此仅为样单，垠冇能力自己制作表单的按此此单制作。2.送货单必须经采购部门的签字方可放行，采购部门须统计记录记录采购情况。3.送货单必须经检验员签字后，才可送交仓库办理入库手续。4.仓库管理员审核供应商或外协单位送货并确认其他数量，然后办理入库手续。5.送货单至少一式三联，一联自留作为换单的依据，一联仓库留底，作为开具入库单的依据，一联交结算部门。1・材料入库单材料入库单仓

2、库名称：编号：供应商：日期：年月日制单：仓库：釆购：送货经办人：1.木单由仓库开具，一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务结算部门；第三联由送货经办人拿合法送货单换回。2.每天送货频率多的供应商，此入库单每II汇总开具一次，第二日供应商拿合法送货回单换单；送货频率少或外地送货单位，当时开具入库单，一联由其带回，送货收附联由仓库当场收回，并R不得再签字。3.开具此入库时，一定要分清型号，品名一栏是为价格设计的(保证价格札I近开在一起)，如果没有明确的规定，可是不填写。4.仓库开具完毕后，要主动找采购签字确认，采购可填写上订单号，以备查。5.结算部门每H耍核

3、对其开具的材料入库单，是否与其收到的送货单一致。1.本入库单作为供应商对账的的唯-•原始凭证。2.编号为材料编号，目前没冇制定，用填写，订单号，如冇的话，最好能填，以备查。7.本单只适用丁•原材料等采购物品入库。8.材料入库清单材料入库清单编号:供应商：日期：年月日结算：供应经办人：审核:1.此单据为一式两联，一•联结算部门留底，一联同供应商的结算淸单一同交与夏总审核并最终交于财务部入账（如果可以的话，可由专人核对价格，夏总稽核即可）。2.此单据由专人根据材料入库单及外协加工日汇总单，按价格区分品种工艺开具的汇总清单。3.此单据山结部门跟供应单位对完账后开具

4、。4.领料单领料单仓库名称：□普通领料□限额领料生产指令号：编号：生产车间：□材料□半成品口期：年月日车间主管：生产领料员：仓管员：仓库主管：1.本单-•式二联，一联留领料部门备査；i联留仓库，据以登记仓库台账和材料卡片，在登记台账的过程，可能遇到几个仓库员共用一张领料单，由仓库自行决定由谁保管领料单。2.我公司所车间所使用材料都实行领料制，木单每天车间主管负资按照生产指令填写请领数，分派结指定领料员到仓库领料，领料员将本单交与仓库主管，由仓库产管负责填写写实发数利调换数，并组织备料，每日结束，仓库要将领料完毕单整理，交与生产部备查。对于当日尚未领料完毕单据

5、，负责跟踪。如果出现生产计划变更、多领，错领等情况、要求生产车间及时消退多余材料，并办理退库手续。3.限额领料单，请领数量必须与实发数量-•致，如有损坏，必须一对-•的调换。普通领料不得超过标准损耗的5%与最小包装的最大值。限额领料单范围包括A类材料和需要重点控制的材料。4.生产指领号目前就定为生产计划号的顺序号，仓库出库及车间生产其至包括材料采购，一定要以此顺序为依据，确定先后顺序。生产跟踪员与生产计划员负责跟踪生产命令的执行情况，监督其他执行到位，如有特殊情况，请示生产主管，发布生产计划调整命令。（五）自加工入库单自加工入库单加工车间：编号：入库仓库：日

6、期：年月日完工经手人：车间主管：质检：仓管员：1.木单一式两联，由仓库文员根据工产主管提供完工记录开具,一联生产主管口留，一联交由仓库,据以登记仓库台账和材料卡片。2.入库数量为必填项，要求数量为生产指令要求数量，一般要填写，报废量为当日清理的报废量，车间要按要求清理车间报废品并及时办理入库及上报任务。特别是要在每月的工资计算单及时反映出來，以此來考核员工的业绩，保证报废率的可控性。3.本单据可按生产指令来控制其入库数量，达到生产指令数加工产品，车间主管冇义务按排入库。车间未达到生产数量就送入仓库的，可由仓库记录血案，不必填写，每日结束全部入库。（六〉外协加

7、工入库单外协加工入库单外协单位：编号：入库仓库：日期：年月曰外协单位：质检：仓管员：木单一式两联，由仓库根据实际数量开具，一联仓库自帘，据以登记仓库台账和材料E片一联生2.产主管口留，一联交由外协单位换单用合格入库数彊为必填项，由仓库按确认数填写。1.外协加工日汇总入库单外协加工日汇总入库单外协单位：编号：供应商：日期：年月日制单：仓库：送货经办人：1.本单的流程与材料入库单的流程基本一致。2.产成品完工清单编号：日期：年月日制单：包装人员：装配主管：审核人：填写说明：1.本单一式二联，一联仓库存根，据以登记仓库台账（按五人类型号登记），一•联由车间主管交由

8、生产部审核并保管。2.此单据可由仓库员根据根据相关生