辅料控制流程

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1、辅料控制流程密级：受控号：版号:AQ徐州徐工挖掘机械有限公司发布IQ/XGWJ21066-2012版次A/0■、八■、・冃US木标准依据Q/XCMG2H001-2011《企业标准化管理办法》和Q/XCMG20001-2011《企业管理标准和工作标准编号规则编制》。本标准由徐州徐工挖掘机械冇限公司提出并归口。本标准主要起草单位：本标准主要起草人：秦修宏、朱开亮、李志勇、张景玲本标准是第一次发布。IQ/XGWJ21066-2012版次A/01.目的与范围为加强和完善公司辅助材料的管理流程，达到全员参与成木

2、管理，进一步降低公司产品成本，全面实行精细化管理的目的，特制定本控制流程;本规定适用于公司内各种辅料的需求申报、入库、发放领用、退回、回收、管理等作业，除另有规定外，悉依本规范办理。2•辅料定义及内容2.1产品定额辅料（挂产品BOM）：a）装配辅料：柴油、锂基润滑脂、抗磨液压油、发动机油、防冻液、齿轮油、橡胶垫、制冷剂等；b）结构辅料：焊丝等；c）涂装辅料：底漆、面漆、固化剂、稀释剂、原子灰腻子等。2.2非BOM辅料（未挂产品BOM,进成本中心消耗的辅料）:a）装配用辅料：环保型高效清洗剂、面粉、生料

3、带、橡皮筋、黑胶布、、除尘布、螺纹紧固胶等；b）结构用辅料：防飞溅液、切削液等；c）涂装用辅料：脱漆剂、建筑密封胶、抛光剂、美容细蜡、漆雾凝聚剂、抛光海绵、背绒磨片。3.部门职责3.1工艺技术部：负责制订产品BOM辅料的消耗定额及非BOM辅料的参考使用定额，监督检查并考核各使用单位辅料定额的执行情况，负责分析实际生产岀现的辅料差异的原因，必要时进行辅料定额的修订。正确划分产品BOM定额用辅料和不挂产品BOM辅料。能够编制产品定额的辅料原则上纳入产品BOM定额管理3.2使用部门（各厂）：a）辅料需求申报

4、：根据制造管理部下达的生产订单，参照产品BOM辅料定额（挂BOM）及非BOM辅料定额参考标准，在每月25-28号之间汇总并上报物料需求；b）BOM辅料管理：保管并发放好本单位库位的辅料，做好BOM辅料消耗台账（见附表21066-3）,对于产品订单产生的差异，应认真按订单分析差异产生的原因，如有需要进行BOM定额修订的辅料，填写辅料定额修订申请表（见附表21066-7）,根据BOM辅料定额修改流程办理定额的修改；3Q/XGWJ21066-2012版次A/Oc）非BOM辅料管理：各厂需制定专门的负责人审核

5、各工段的物料预算及申报工作、建立详细准确的非BOM定额辅料屮报与非BOM辅料消耗台账（见附表21066-4）,并每月进行盘点，说明辅料消耗的数量、金额和原因；3.3制造管理部：严格按公司工艺技术部制定的工艺BOM定额下达生产订单，不得随意改动BOM定额，并根据牛产订单和辅料定额规定审核各厂上报的辅料需求量，并下达采购计划。3.4采购物流部：严格按公司规定的流程办理辅料采购，下达采购订单，负责相关辅料厂家合格供方的办理及H常管理。3.5质量保证部：按照签订辅料的技术协议，对辅料的品牌、规格、技术指标等参

6、数进行检验，确保入库使用的辅料符合使用的技术要求。3.辅料需求申报、检验与接收、领用流程4.1辅料需求申报:4.1.1辅料需求申报流程：各厂根据图1流程进行辅料的需求申报,其屮BOM辅料申报参照附表21066-1汇总需求，非BOM辅料参照附表21066-2汇总需求。图1、辅料申报流程图示意图4.1.2辅料申报规则：a）各厂按照BOM辅料定额及非BOM辅料参照定额，严格按照生产制造部下达的生产订单，原则上每月底25・28号做出下月辅料用量预算，经各厂负责人签字确认之后，交制造管理部审核确认，并由制造管理

7、部创建采购申请，采购物流部按采购屮请进行采购，辅料用量预算可按照需求数量适当上浮20%,逾期不报者，将视为该厂下月无预算。；b）初次申报的辅料等先由工艺技术部确定其技术指标符合我厂的使用要求后，下发4Q/XGWJ21066-2012版次A/0首次试用通知，质量保证部及时跟踪辅料的使用情况，初次试用结果符合产品的使用耍求时，工艺技术部划分其属于BOM辅料/非BOM辅料，并制定相应的使用定额，试用结朿后各厂可按正常的物料采购流程进行物料的申报，初次申报辅料的采购流程见图2：图2、初次申报物料的采购流程图示

8、意图4.2物料检验与接收4.2.1辅料的检验a）需要称重的辅料：如柴油和液压油，装配一厂、装配二厂各有两个油罐，采购物流部保管员称重后入库到仓廂廂位，然后移库到装配厂库位，装配厂负责油品接收的人员必须检查接收物料的重量与实际重量一致，然后签字确认；注释：如油罐表数量是否与入库单数量一致，签字确认，如果油罐表数量与入库单数量不符，必须查明原因，立即上报部门领导，由部门领导向公司领导反映。b）称重过磅人员的配置：过磅人员分别为使用部门人员及物料接收人员即两人