商品价签管理规定商品采购管理制度

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1、商品价签管理规定商品采购管理制度总则组织货源、采购商品是零售商业经营活动中的最初环节。采购工作要严格执行国家有关政策法规，贯彻“勤进快销，以销定进，源头进货，择优选购，面对市场，加强计划，批量组货，合理储备”的基本原则。采购计划1、采购中心根据商品流转计划制定年度、季度采购计划及重点商品的购进计划，报营运部审批。2、各店铺按季度编制商品销售预测分析，作为营运部制定采购计划的依据。采购中心根据采购计划区分外埠和本市进货，派专业采购员进行采购。外埠采购按月份补货，本市进货随时制定补货计划。3、营运部负责审核、汇总、检查、考核计划的实施情况，对超计划盲目进货造成严重损失的，要追究当事人的

2、经济责任。4、季前储备计划要征得营运部、财务部同意并通知配送中心备库储存，报营运部备案方可进货。采购原则与权限1、采购工作要在商品流转计划指导下，依据市场需求、季节变化，遵循以下具体原则：（1）、对供求平衡的商品，以销定进，勤进快销，坚持多品种、少数量的进货原则。（2）、对供不应求的商品，以进促销，勤进快销，做到发挥信息、渠道、信誉、服务的综合优势，不失时机地积极争取货源。（3）、对季节性商品，采取“季前储备，季中补充，季末售完”的原则，防止应季脱销，过季积压。（4）、对新产品和大件耐用消费要经常分析市场占有率，寿命周期，根据情况采取不同的策略，即试销期可批量进货，通过宣传打开销路

3、；畅销期大购大销，积极挖掘货源，采取灵活进销方式；平销期以销定进，随进随销不压库存；滞销期停止进货，大力推销库存，积极开拓新品种。（5）、对代销、联销商品，采购稳妥、慎重的态度，小批量进货，要有退货的主动权：2、严格执行进货审批制度，各级进货权限为：（1）、一次性进货金额一万元以下者，由采配经理负责审批。（2）、一次性进货金额一万以上者，由总经理负责审批。３、坚持源头进货的原则，严格评审供货商资信状况与供货能力，形成较为稳定的渠道，对同类商品的多方供应，须征得采配经理同意，比较各方所能提供的条件与供货能力，选择供货商，在未经允许的情况下，任何人不得以任何借口从原有渠道之外进货。4、

4、配送商品严格执行统一进货、统一结算的基本要求，配送品种的确认必须有可行性报告，品种一经确认，各店铺不得再自行进货。5、严格遵守国家及有关部门制定和颁布的有关商品生产质量标准等规定，按规定要求索取必须的证件，不准购进假冒伪劣商品，所有商品必须坚持看样定货。新商品采购1、由采购员负责对口业务的谈判。采购员应在详细了解供货厂家资质、产品质量、价格、适销程度等各方面情况后，上报采配经理，由其决定是否引进。2、如所引进新商品为新供货商提供，采购员与供货商就商品购销合同各项条款达成一致后，共同填制购销合同（一式三份），附详尽的商品价单（包括确定购销关系的商品名称、规格、品牌、商标、结算价格、税

5、率、生产厂家等必要项目），由供货方签字盖章。3、采购员审核供货商三证（营业执照、税务登记证、卫生许可证或其复印件），商品代理销售委托书（或其复印件），进京许可证是否齐备、有效，对需要提供质检报告的商品，应附有效质检报告或其复印件。采购员将合同及其所附件和详尽商品价目单报采配经理审核确认后送商务秘书盖章，合同生效。合同一份附所需证件，价目单报由商务秘书录入并归档，一份交财务留存，一份交供货方。4、如所引进新为已签订购销合同供货商提供，且合同条款对新增商品同样适用，由采购员审核新增商品是否手续齐备，将详尽价目单报经理审批后，将相应证件及价目单送商务秘书进行合同品种追加录入；若已签合同条

6、款对新增商品不适用，则按新供货商方式办理，重新签订购销合同，程序同本条第3款。5、采购员在新商品进货前，按照合同填制新增商品录入单，详细注明商品名称、品牌、商标、小类代码、规格、包装规格、生产厂家、进价、税率、合同号，商品所属课别报主管、经理审批签字，转商务秘书核定是否与所签订的合同相符，并给出商品应有码，进行商品主档信息录入。6、首次进货，采购员可根据其适销程度及各店需求情况确定订货数量，填制采购单一式两份，报经理审批后，向厂家订货。直配商品补货1、对正常库内商品补货，采购员根据商管员提供的进货计划单（商管员在商品库存接近最低库存限时）确定订货数量，并填制采购单。2、采购单须注明

7、补货商品应用码、品名、规格、数量、供货商、订货日期，由采购员报经理审批签字，送商务秘书做商品订单。3、商物秘书依据订货验收单通知供货厂家送货品种、数量、送达时间。4、商物秘书定期查看到货记录，如发现订单发出三日内未到货，应及时与厂家联系催货。5、采购员接到录入传回的商品到货价格与当前进价不符的到货凭证，应及时查明原因，如属价格合理变动，由采购员填制商品变价单，注明变价原因、变价商品应用码、品名、规格、供货商、原进价、现进价、报经理审批后，送商务秘书做进价及售价变更，，