锅炉质保体系内部审核检查表

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1、锅炉质保体系内部审核检查表被审核部门：公司经理层编号：201201审核员李志鹏杨树波审核时间2012.11.1受审核部门代表高改生标准条款检查内容检查记录判定符合不符合质量保证体系总要求1．请总经理简单谈谈公司建立质量保证体系的目的是什么?2．请总经理简单说公司成立体系以来宣贯活动的过程及不同阶段的工作情况。3．质量保证体系文件分几个层次?大致都包括什么内容?4．请总经理谈谈，为使公司质量保证体系正常运作，本公司建立了哪几个大的服务提供过程？5．公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、确定锅炉压力容器产品是在受控状态下进行生产制造，保证产品质量，对外向社会各界及我们的客户证

2、明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；2、宣贯动员大会、任命体系人员、编制体系文件、试运行、开展内审活动。3、文件分三个层次，第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标），第二层次为程序文件（包括管理规定），第三层次为工艺文件、作业指导书等支持性工作文件和记录表格。4、公司制定了质量手册、程序文件、管理规定、技术标准等文件来控制以上过程，以确保体系其有效运行。5、本公司无损检测、理化、热处理、封头压制实行外包。按相应控制程序进行控制。√管理承诺总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己承诺，能否提供以下证据？1.是否已向

3、全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？2.是否制定了公司的质量方针和质量目标？3.是否进行了管理评审工作？4.总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？1、在公司质量保证体系培训学习讲话时向全体员工传达了满足法律法规重要性，培训学习时讲话无记录。2、亲自制定了质量方针并由质保师负责了质量目标的制定。3、总经理亲自主持了管理评审会议。时间定于11月初。4、在质保师的协助下，总经理在公司力所能及的情况下，最大限度地确保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。如生产上所需的设备（数控切割机床、自动埋弧焊机

4、等）。√质量方针1．请总经理详细谈谈公司质量方针的内涵。21.对质量方针的内涵回答清楚，与《质量手册》中方针的内涵基本一致。2．是√．质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？3．总经理通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？3.主要通过下发文件、培训学习的形式宣传公司的质量方针，公司全体员工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。质量目标1．质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定?2．质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？1.公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来的，2.根

5、据公司总的质量目标，各部门均建立了相应的分目标√职责和权限1．各部门的职责和权限是什么？2．各部门的各岗位是否规定了其职责和权限？3．请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么？4.请问质保工程师的主要职责和权限是什么？1.各部门的职责和权限均见各部门的岗位职责，并已下发到各部门。2.各部门的各岗位也制定了岗位职责。3.对总经理、质保工程师的主要职责回答符合《质量手册》中的规定。√内部沟通1.请问总经理在体系所涉及的各部门、各责任人员之间是否建立了与质量保证体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？1.公司在各部门、各责任人员之间均建立了很好的沟通渠道，有质保工程师

6、协调，主要采用各种会议、下发文件、电话及平时互相交谈等方式进行沟通。√管理评审1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么?谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间?2．请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行？3．管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？4．管理评审有关记录由谁保管？保存时间为多长？到期后如何处理？1./2./3./条款均见《管理评审控制程序》；4.管理评审有关记录及资料由公司办公室保管，保存时间为5年，到期后经质保师批准后交办公室统一销毁。√资源提供1．公司应确定资源需求并提供充分的资源。总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？（包括物质资源和人力资源和财力资

7、源）。1.主要通过公司的产品特点和运营规模决定，确定资源的需求，目前提供公司运作方面所需的人、财、物方面的资源。如人员的招聘、培训。设备配置和各种固定资产的新增、资金方面的调拨、网络的配置等。√内部审核请问质保师1.公司进行内部审核的目的是什么?多久做一次内审？2.进行内部审核的依据是什么?3.实施内部审核的程序是什么?是否任命了内审组长和内审组？4.对内审员有何要求?如何保证内部审核的公正性、客观性？5.对不合格报告的