2010年外审管理体系建议报告改进措施及要求

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1、2010年外审《管理体系建议报告》改进措施及要求序号外审检查事项问题描述风险、效果（对体系、过程、产品有效性的影响）相关责任单位改进措施及要求一目标制定的明确具体、可测量、可实现、合理性等方面存在的问题1、在分解落实公司管理目标方面存在误区，个别部门只是简单分解公司目标，而不是根据所识别和评价出的重大危险源、重要环境因素、关键绩效进行分解，个别目标也不便于考核落实。如，只有200余人的一分公司“职业病发生率2.5‰”、“工伤事故频率低于4.5‰”。2、公司与重要职能部门签订《企业内部经营管理责任书》，规定部门管理目标并进行考核，值得

2、肯定，但这些目标没有规定实现的期限，并且在目标设定的明确具体、可测量、可实现等方面尚存在较大改进空间。如：工程管理处的目标“检查质量问题（不合格品）整改封闭率100%”、“对专业工程分包符合率达到90%以上”，不便于考核测量。3、一分公司以文件形式发布了分公司的管理目标，但发布的管理目标没有完全落实与公司签订的《内部经营责任书》中的管理目标，如漏缺了劳务管理方面的目标、“创科技示范工程1个”、“完成自治区级工法1个”等具体目标指标。4、个别目标不能准确、反映部门核心业务职能和关键绩效，其合理性方面存在改进空间。如：工程管理部目标“三

3、体系外审无不符合项，持续改进率100%”和“回访计划执行率100%”。5、个别部门设定的目标与公司《企业内部经营管理责任书》中的目标存在不一致。如：《2010年工程管理处管理目标、指标及保证措施》中的管理目标，与公司与工程管理处签订的《企业内部经营管理责任书》中个别目标项不一致。6、公司制定了环境管理目标，但部分部门（如安全部、投标中心、三分公司）没有根据公司的目标并结合工作实际，制定本部门分解并可测量的环境目标。①管理体系就是实现目标的体系，目标管理是管理中必需采用的工具和手段，必须建立自己的关键绩效指标体系，通过目标进行管理。②

4、运用SMART（即：明确具体、可测量、可实现、平衡关联、时间期限）的原则，确保目标展开的活动与公司的经营活动保持一致。公司各职能部门及二、三层机构各单位、各部门要根据公司的总体目标，制定各单位、部门的目标并可测量，确保公司目标的实现。82010年外审《管理体系建议报告》改进措施及要求序号外审检查事项问题描述风险、效果（对体系、过程、产品有效性的影响）相关责任单位改进措施及要求二体系建设：三级文件中，在过程的识别和确定以及文件的可操作性方面存在的问题公司按照三个体系标准和GB/T50430-2007要求编制了管理体系文件，文件结构层次

5、清晰，非常值得肯定，但三级文件中，在过程的识别和确定以及文件的可操作性方面，尚存在改进空间。如：1、《专业施工分包管理办法》未明确参加合同评审部门的具体评审内容。2、《工程保修服务管理办法》没有明确不同工程项目回访的侧重点，不利于获得需要的改进信息。3、《安全生产费用财务管理暂行办法》，规定的适用范围没有完全涵盖公司资质和认证范围，如缺少“起重设备安装”。4、在编制的逻辑性、系统性方面做进一步的修订，对不同分册中的相同内容应进行整合。识别和确定管理体系的过程是建立管理体系的基础，建议公司对相关流程的诸多环节中的每一环节进行拆分，在拆

6、分的基础上运用5M1E的方法进行分析，将分析的结果形成文件，它是解决文件可操作性的途径。公司各职能部门各职能部门在实施过程中总结，在修编时进行修订。三人力资源管理及培训1、人力资源部应将人力资源规划、招聘、奖励、薪酬、培训、考核评价、职业生涯设计等一系列的工作进行系统性的策划及实施，将各项工作有机的整合在一起。2、根据公司三级管理模式，人事劳资处应对每年的培训工作，进行事先的方案策划，确保培训工作的有效性、系统性、完整性。1、发挥整体系统的优势。2、提高培训工作的实际效果。人事劳资教育处实施中加以改进。四技术管理1、作为公司技术的主

7、管部门，建议对公司的技术开发、技术转化、技术创新、新技术引进进行相应的策划和计划。2、钢结构分公司缺少对钢结构从“下料、焊接、校正、除锈、验收”等方面的技术文件要求。1、达到推广新技术的效果。2、健全此方面的文件，降低风险。技术中心由技术中心负责组织编制。技术中心、金属结构分公司82010年外审《管理体系建议报告》改进措施及要求序号外审检查事项问题描述风险、效果（对体系、过程、产品有效性的影响）相关责任单位改进措施及要求五项目策划：施工组织设计和专项施工方案编制和审批过程存在的问题1、施工组织设计的审批存在改进空间。如：《柳州市白云

8、交易批发市场工程施工组织设计》中，所列监理单位为“广西建柳工程建设监理有限责任公司”，但在施工组织设计审批表中，监理单位盖的章是“广西建柳工程咨询有限公司资料专用章”，单位名称存在不一致，并且盖章主体不对等。2、施工组织设计内容方面存