2015年莒南县旅游局

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1、2015年莒南县旅游局部门决算公开1目录第一部分概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释2第一部分部门概况3一、主要职能1、贯彻执行国家、省、市、县有关旅游业发展的方针、政策、法规；2、负责全县旅游景区的规划

2、、开发、建设和管理工作，对全县新建、扩建、改建旅游区项目进行审核批准；3、搞好旅游行业管理、规范全县旅游市场，纠正旅游行业不良现象，维护旅游者合法权益；4、组织开展全县旅游业对外合作交流；5、搞好全县旅游宣传促销工作；6、组织指导全县旅游商品的开发工作；7、完成县委、县政府交办的其他工作二、部门决算单位构成莒南县旅游局决算包括：莒南县旅游局决算。4第二部分2015年部门决算表5收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1130.29（按功能科目）30二、上级补助

3、收入2行政运行3154.78三、事业收入3旅游宣传3255其他行政事业单位四、经营收入43320.51离退休支出五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25130.29本年支出合计54130.29用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余562857合计29130.29合计58130.29注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6收

4、入决算表公开02表单位：万元附属单位上缴科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入其他收入收入类款项合计130.29注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7支出决算表公开03表单位：万元上缴上级对附属单位补助科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出经营支出支出支出类款项合计109.7854.7855注：本表反映部门本年度各项支出情况。8财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出行行一般公共预算政府性基金预算项目金额项目合计次次财政拨款财政拨款一、一般公共预算财政拨款1一、一般公

5、共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207……21822本年收入合计9本年支出合计23年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计14合计28注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计注：本表反映部门

6、本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况10一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费科目编码类款合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：万元本年支出科目编码科目名称上年结转和结余本年收入年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。12一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元公务用车购置及运行维护费

7、因公出国合计公务接待费（境）经费公务用车公务用车运行小计购置费维护费5.8704041.87注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。-13-第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明-14-一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计130.29万元（其中本年收入130.29万元），包括：财政拨款收入130.29万元。2015年支出总计130.29万元（其中本年支出130.29万元），包括：行政运行支出54.78万元，旅游市场营销55万元，社会保障和就业支出

8、20.51万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购支出情况说明（三）国有资产占用情况说明。（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2、“三公”经费支出相关情况说明若无国（境）外接待费，可参照如下说法：2015年公务