清河门区政协2017部门决算

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1、清河门区政协2017年度部门决算目录第一部分区政协概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分阜新市清河门区政协2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表（Z01）二、财政拨款收入支出决算总表（Z01-1）三、收入决算表(Z03)四、支出决算表(Z04)五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08-1）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)八、财政专户管理资金收入支出决算表（Z11）九、部门决算相关信息统计表(CS05)第三部分清河门区政协2017年度部门决算

2、情况说明第四部分名词解释第一部分清河门区政协概况一、主要职责政协阜新市清河门区委员会在中共阜新市清河门区委委和区政协党组的领导下，在上级政协的指导下，组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及市政协委员，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕团结、民主两大主题，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从和服务于市委、市政府工作大局，履行政治协商、民主监督、参政议政的职责。1、召集并主持政协阜新市清河门区委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举

3、第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；2、组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级政协委员会所作的全局性的决议；3、执行政协阜新市清河门区委员会全体会议的决议；4、政协阜新市清河门区委员会全体会议闭会期间，审议通过提交人民政府的重要建议案；5、决定政协阜新市清河门区委员会工作机构的设置变动，并任免其领导成员；6、围绕区委、区政府中心工作，认真组织开展调研、视察活动，积极建言献策。第二部分清河门区政协2017年度部门决算公开报表第三部分清河门区政协2017年度部门决算情况说明一

4、、收入支出决算总体情况（一）收入总计201.78万元。比2016年增加44.16万元。包括：1、财政拨款收入201.78万元。其中：公共预算财政拨款收入201.78万元。(二)支出总计191.57万元，比2016年增加28.86万元。包括：1.基本支出191.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出84.37万元，对个人和家庭的补助支出65.83万元，商品和服务支出39.67万元。2.项目支出0万元。（三）年末结转和结余10.92万元（四）收入支出增减变化情况1.收入增加情况。2

5、017年，决算收入201.78万元，比上年增加44.16万元，增长23%，收入同比增加的主要原因是…。2.支出增减情况。2017年，决算总支出191.57万元，同比增加支出28.87万元，增长17%。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映区政协2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出191.57万元，其中：基本支出191.57万元，项目支出0万元。（二）具体情况2017年度财政拨款支出191.57万元，按支

6、出功能分类科目分，包括一般公共服务支出129.71万元，社会保障和就业支出55.42万元，住房保障支出6.4万元。1.一般公共服务支出129.71万元，包括：（1）行政运行78.50万元，主要是人员经费等支出。（2）政协会议和委员视察24.34万元，主要是办公费用等支出。（3）事业运行15.17万元，主要是办公经费等支出。（4）其他政协事物支出11.7万元，主要其他商品和服务支出。2.社会保障和就业支出55.43万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休55.43万元，主要用于退休费抚恤金等。3、住房保障支出8.32万元，包括

7、：住房公积金6.43万元，主要是公积金支取等支出。（三）财政拨款支出增减变化情况2017年，决算财政拨款支出191.57万元，同比增加支出28.86万元，增长17%。其中：基本支出增加40.66万元，增长13%；基本增加支出的主要原因今年没有项目支出，有抚恤金支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费1.1万元。2017年度“三公”经费1.9支出比2016年减少0.3万元，主要是公务

8、用车减少，维护费、接待费减少等原因。1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费0.8万元。2017年国内公务接待累计2批次，11人。3.公务用车购置及运行维护费1.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.1万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量