港口营运行业安全生产风险分级管控体系实施指南

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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号     DB37山东省地方标准DB37/XXXXX—XXXX     港口营运行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofPortproductionenterprise     XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局   发布前言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监

2、督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省日照港集团有限公司。本标准主要起草人：引言本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规范，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和风险管理成功经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省安全生产实际编制而成。风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本标准的目的是规范山东省企业安全生产风险（以下简称风险）管理全过程，保障从业人员的职业安全与健康

3、，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。目  次前言I引言II目  次31范围42规范性引用文件43术语和定义44基本要求54.1成立组织机构54.2实施全员培训54.3编写体系文件55工作程序和内容65.1风险点确定65.2危险源辨识75.3风险评价95.4风险控制措施实施115.5风险分级管控126文件管理137分级管控的效果138持续改进138.1评审138.2更新148.3沟通14附录AA.1风险点登记台账A.2作业活动清单A.3设备设施清单A.4工作危害分析（JHA）评价记录A.5安全检查表分析（SCL）评价记录A.6风险分级管控清单附录BB.1工作危害分析法

4、（JHA）B.2安全检查表法（SCL）B.3作业条件危险性分析（LEC）评价法B.4风险矩阵法（LS）港口营运企业安全生产风险防控体系建设实施指南1范围本标准规定了港口营运企业（以下简称企业）安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于山东省内港口企业开展安全生产风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T23694-2013风险管理术语GB/T24353

5、-2013风险管理原则与实施指南GB/T27921-2011风险管理风险评估技术GB6441-1986企业职工伤亡事故分类GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识GBZ158-2003工作场所职业病危害警示标识GB/T20000.4-2003标准化工作指南第4部分：标准中涉及安全的内容DB37/T2882-2016企业安全生产风险分级管控体系通则3术语和定义DB37/T2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构企业应明

6、确危险源辨识、风险评价和分级管控的主管部门，制定推进实施方案,明确其组织及成员职责、目标与任务。主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作；分管负责人应负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。组织成员应包括安全、生产、设施设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。4.2实施全员培训企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分内容、分阶段对风险分级管控的标准、程序、方法、结果进行全员培训学习，并保留培训记录。管理人员侧重标准、程序、方法、措施的培训；作业人员侧重辨识方法、结果、措施落实的培训；企业应建立内部培训骨干队伍，由培训

7、骨干分别组织公司级、站队级、班组级培训。亦可外聘第三方组织培训。4.3编写体系文件企业应明确安全生产风险分级管控体系建设方针、目标和指标；建立风险分级管控相应的管理制度，编制内部实施推进方案或纳入安全管理体系流程中。企业应建立工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表、风险分级管控清单、风险点登记台账等有关记录文件。同时，对风险点辨析出的危险源、制定的管控措施及分级管理要求等进行整理、汇编、评审、发布，作为修订作业指导书及风险点日常风险预控的