某某科技公司程序控制文件

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1、XXX电子科技有限公司HY-CX-2010程序文件PROCEDUREDOCUMENT版本:A/0编制：审核：批准：发放编号:受控状态:2010-06-01发布2010-06-03实施版本号：A修改码：0章节号：0.1页码：1/1程序文件目录1.文件控制程序章节号12.记录控制程序章节号23.人力资源管理程序章节号34.质量信息控制程序章节号45.与顾客有关过程控制程序章节号56.设计和开发控制程序章节号67.新产品试制过程控制程序章节号78.采购控制程序章节号89.内部审核控制程序章节号910.不合格品控制程序章节号1011.纠正措施控制

2、程序章节号1112.预防措施控制程序章节号1213.程序文件更改履历表章节号附录版本号：A修改码：0章节号：1页码：1/61．文件控制程序HY/CX-4.2.3-20101目的为使与质量管理体系有关的所有文件进行有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态，特制定并执行本程序。2范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。本程序适用于公司与质量管理体系有关的所有文件的控制。3职责3.1办公室负责质量手册、程序文件等体系文件及公司管理制度的编制，负责管理制度的起草及公司文件的监督管理。3.2生产技术部

3、负责技术性文件的编写及文件的管理。3.3各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。4工作程序 4.1文件的分类 4.1.1按文件的描述对象不同分为： a)管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)； b)技术性文件（如标准、图样、工艺、操作规程等方面的文件）； c)管理业务文件（如营销、采购、计划、培训、方面的文件）；4.1.2按文件的控制状态分为： a)受控对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。 b)非受控对文件不进行跟踪管理。4.1.3按文件的来源分为：内部文件和外来文件。对重要的外来文件应按照受控文件进

4、行控制。4.2文件的编写与审批4.2.1文件的编写a)办公室负责组织质量手册等体系文件及公司管理制度的编写；b)生产技术部负责技术性文件的编写并符合《技术文件管理规定》l图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查。l图样、技术文件协调一致、现行有效l识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并及时归档。版本号：A修改码：0章节号：1页码：2/6c)各部门负责本部门职能范围内的业务文件的编写。4.2.2文件的审批a)质量手册、岗位质量职责由管理者代表审核，报总经理批准后执行； b)程序文件由各职能部门负责人会审后，报管理者代表审核

5、，总经理批准后执行； c)技术性或业务性文件部门负责人审批后执行，需要时报主管副经理批准后执行； d)管理制度由办公室起草，经理办公会讨论通过后，总经理批准后执行。 4.3文件的编号a)除技术工艺文件、图样和合同外的所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号如下： A)质量手册HY/SC-0000发布年号质量手册公司代号B)程序文件HY/CX-00-0000发布年号标准条款号程序文件公司代号版本号：A修改码：0章节号：1页码：3/6C)作业指导书HY/ZY-00-0000发布年号文件序号作业指导书公司代号D)质量记录JL-00-00记录序

6、号标准条款号记录b)技术工艺文件、图样和合同的编码按国家或行业标准执行； c)质量管理体系文件类型采用汉语拼音字母缩写的方式，即质量手册：SC、程序文件：CX、作业指导书：ZY、质量记录：JL；公司汉语拼音缩写为：HY；d)文件的版本采用英文字母A、B、C……的方式，修改状态采用数字0、1、2…表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、作业指导书；质量记录不实行版次控制，每年对质量记录的格式进行确认；4.4文件的发放4.4.1文件发放实施签字控制，部门依据文件涉及部门和人员填写《文件发收登记表》，接受人员在接受文件后签字；受控文件发放前，要

7、加盖红色“受控”标识，并填写发放编号，同一文件编号不得重复；4.4.2发至本公司内部与质量体系有关的文件均为受控本，发给认证机构、军代表也为受控本，作为资料和信息发给顾客的文件为非受控文件，非受控文件由管理者代表审批后编号发放。4.4.3外来文件，由业务归口部门管理，需要时登记、编号后向有关部门和人员发放。4.5文件的评审、更改与回收4.5.1每年应按照管理评审的要求对本公司现有质量管理体系文件的充分性和适宜性进版本号：A修改码：0章节号：1页码：4/6行评审，各部门平时结合使用情况，对不合适的内容应及时进行调整和修订。4.5.2文件如需

8、更改，应由更改提出部门提出书面更改建议，填写《文件更改申请单》，说明更改原因，报原编制部门审批；技术文件的更改按照《技术文件管理规定》相关要求执行。若由其他部门人员进行审批时，需取得原审批部门