工会廉政风险点排查、评定表

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1、廉政风险点排查、评定表单位：327队工会填表时间：2012年8月20日序号GH-001责任主体工会职权事项名称工会财务与经费审查工作职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-001廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体基层工会上解上级工会经费、会费收缴　没有做到按时足额收拨解经费，收缴会费。低工会财务会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动缺乏保障，工会收缴未能得到有效的控制和监督。中工会财务工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销）不按照规定使

2、用、管理，造成现金挪用、公款私存、贪污等行为。高工会财务主席审批签字把关不严。中工会主席部门意见部门负责人签字：年月日分管领导审核意见分管领导签字：年月日领导小组审定意见组长签字（盖章）：年月日备注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述；2、责任主体指落实防控措施的责任部门；3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、审定意见。廉政风险点排查、评定表单位：327队工会填表时间：2012年8月20日序号GH-002责任主体工会职权事项名称民主管理与职工维权职权类别内部职权权力

3、运行流程描述见工会职权流程图GH-002廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议　未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。中工会对协议履行情况进行监督对协议的履行情况监督检查不力低队监督小组部门意见部门负责人签字：年月日分管领导审核意见分管领导签字：年月日领导小组审定意见组长签字（盖章）：年月日备注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述；2

4、、责任主体指落实防控措施的责任部门；3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、审定意见。廉政风险点排查、评定表单位：327队工会填表时间：2012年8月20日序号GH-003责任主体工会职权事项名称扶困帮扶与职工福利职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-003廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体制定扶助对象的方案和名单，在划拨资金内预算　在对救助对象审查过程中把关不严不细。低工会组织具体落实在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。△在困难职工救助、走访慰问、大

5、病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。中工会部门意见部门负责人签字：年月日分管领导审核意见分管领导签字：年月日领导小组审定意见组长签字（盖章）：年月日备注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述；2、责任主体指落实防控措施的责任部门；3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、审定意见。廉政风险点排查、评定表单位：327队工会填表时间：2012年8月20日序号GH-004责任主体工会职权事项名称劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查职权类别内部职权权力运行

6、流程描述见工会职权流程图GH-004廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体队组织开展监督检查，开展竞赛（活动）或推荐参加上级竞赛在组织劳动竞赛过程中不按照程序办事，评选不公正，影响竞赛结果。低工会对先进集体和个人进行奖励在表彰奖品购置过程中有吃拿回扣行为。低采购人员部门意见部门负责人签字：年月日分管领导审核意见分管领导签字：年月日领导小组审定意见组长签字（盖章）：年月日备注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述；2、责任主体指落实防控措施的责任部门；3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定

7、和制定防范措施提出审核、审定意见。廉政风险点排查、评定表单位：327队工会填表时间：2012年8月20日序号GH-005责任主体工会职权事项名称职工文化体育活动职权类别内部职权权力运行流程描述见工会职权流程图GH-005廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体对获奖人员进行奖励　在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。低采购人员部门意见部门负责人签字：年月日分管领导审核意见分管领导签字：年月日领导小组审定意见组长签字（盖章）：年月日备注说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述；2、责任主体指落实防

8、控措施的责任部门；3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、审定意见。廉政风险点排查、评定表单位：327队工会填表时间：2012年8月20日序号GH-006责任主体工会职权事项名称职权类别内部职权工会组织建设与会员发展权力运行流程描述见工会职权流程图GH-006廉政风险点廉政风险表现形式风险等级责任主体队新建企业或新设立单位　符合条件的隶属单位未按照《工会法》要求，普遍建立工会组