威信高田乡2016部门决算

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1、威信县高田乡2016年度部门决算第一部分高田乡概况一、主要职能（一）主要职能（1）、社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，执行国家意志和保一方平安。（2）、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。（3）、公共服务职能。抓好公共服务，提供公共产品，管好用好国家转移到农村的各种资金，为乡村提供必要的社会保障。（4）、基层建设职能。抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。（二）2016年度重点工作任

2、务介绍高田2016年取得的主要事业成效：成功履行了政府职能，整乡推进、新农村建设、扶贫易地搬迁、安居工程建设、同步搬迁、产业发展、危房改造、乡村道路维护建设、一事一议普惠制及美丽乡村等工程效果明显，社会保障投入增加，全乡基础设施建设有了极大改善，得到领导和群众的肯定。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成8纳入高田乡2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况高田乡2016年年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编

3、制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部分216年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明高田乡2016年度收入合计55490923.60元。其中：财政拨款收入55490923.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的

4、0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加72%，主要原因是2016年度为我单位脱贫攻坚关键年，上级加大财政投入。8二、支出决算情况说明2016年财政拨款支出为75034803.60元，结余3966932.00元，与上年对比支出增加66461103.60元，增加的主要原因为：一是完成2015年度上级下达各项工程未完工未列支出的各项指标，二是2016年脱贫攻坚扶持贫困户建房投入加大。三是支持扶贫的中央彩票基金投入。高田乡2016年部门预算支出数4975000.00元，年终决算支出数为9152853.60

5、元，2016年预算调整批复数为7585774.00元。（一）基本支出情况2016年度用于保障高田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9152823.60元。与上年对比增加了1554113.00元,主要原因是脱贫攻坚任务加大，相应支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.61％。（二）项目支出情况2016年度用于保障高田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年持平。三、一般公共预算财政

6、拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况8高田乡部门2016年度一般公共预算财政拨款支出55034803.60元,占本年支出合计的69.6%。与上年对比增加17%,主要原因因我单位加快资金支付进度保证脱贫攻坚任务顺利实施。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出3051162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于商品服务支出与人员经费支出；2.公共安全（类）支出4500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0001%。主要用于社会治安稳定工作经费；3.文化体育与传媒（类

7、）支出169120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于人员经费支出。4.社会保障和就业（类），支出2459069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于人员经费支出。5.医疗卫生与就业（类），支出815251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于人员经费支出。6.节能环保（类），支出223000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人员经费支出。7.城乡社区（类），支出889000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于人员经费支出。8.农林

8、水（类），支出36598221.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.5%。主要用于人员经费支出，村级脱贫攻坚建设。89.住房保障