饮水公司iso900体系审核——质量记录清单

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632记录表清单编号：R－BG－04序号记录名称编号保存期所属部门/责任人01文件发放、回收登记表R－BG－01更新后办公室02受控文件一览表R－BG－02更新后办公室03文件更改记录R－BG－03三年办公室04记录表清单R－BG－04更新后办公室05质量记录归档登记R－BG－05三年办公室06管理评审计划R－BG－06三年办公室07管理评审通知单R－BG－07三年办公室08管理评审报告R－BG－08三年办公室09年度培训计划R－BG－09三年办公室10培训记录R－

2、BG－10三年办公室11员工健康状况一览表R－BG－11更新后办公室12紧急事故演习记录R－BG－12三年办公室13紧急事故分析报告R－BG－13三年办公室14年度内部审核计划R－BG－14三年办公室15内部审查实施计划R－BG－15三年办公室16内部审查检查记录表R－BG－16三年办公室17内部审查不符合报告R－BG－17三年办公室18内部审查报告R－BG－18三年办公室19内审首/末次会议签到表R－BG－19三年办公室20工艺纪律检查考核记录R－BG－20三年办公室21质量目标达成统计分析表R－BG－21三年办公室22苍蝇、鼠、虫控制记录表R－BG－22三年办公室23合格供应商名

3、册R－GX－01三年采购部24供应商评定表R－GX－02更新后采购部25供应商业绩评定表R－GX－03三年采购部26采购计划R－GX－04三年采购部27顾客满意度调查表R－GX－05三年销售部28合同评审表R－GX－06三年销售部29订货信息记录表R－GX－07三年销售部30顾客档案表R－GX－08更新后销售部31顾客反馈情况处理表R－GX－09三年销售部32产品销售记录R－GX－10三年销售部33客户抱怨、投诉处理统计分析表R－GX－11三年销售部34客户满意度统计分析表R－GX－12三年销售部35生产设备管理台账R－SC－01更新后厂部36设备维护保养计划R－SC－02三年厂部3

4、8设备日常保养记录表R－SC－03三年厂部39设备故障修理记录R－SC－04三年厂部40生产设备配置申请单R－SC－05三年厂部记录表清单　　NO：R－4.2.4－0１序号记录名称编号保存期所属部门/责任人41设备验收单R－SC－06三年厂部42设备报废单R－SC－07三年厂部43余氯检查记录表R－SC－08三年生产车间44臭氧浓度监测记录R－SC－09三年生产车间45车间清洁记录R－SC－11三年生产车间46灯检记录R－SC－12三年生产车间48生产现场环境卫生检查记录R－SC－13三年生产车间49空桶（盖）清洗检查记录表R－SC－14三年生产车间50反渗透系统运行数据记录表R－S

5、C－16三年生产车间51生产计划R－SC－17三年生产车间52饮用水生产记录R－SC－18三年生产车间53饮用水日产量统计表R－SC－19三年生产车间54检测仪器台帐R－ZJ－01三年质检部55内部校准记录R－ZJ－02三年质检部56检测仪器年度校准计划表R－ZJ－03三年质检部57进货检验记录R－ZJ－04三年质检部58纯净水出厂检验报告R－ZJ－05三年质检部59天然饮用泉水出厂检验报告R－ZJ－06三年质检部60不合格品报告R－ZJ－07三年质检部61纠正与预防措施表R－ZJ－08三年质检部62不合格品统计分析表R－ZJ－09三年质检部63质量事故处理记录R－ZJ－10三年质检

6、部64有毒有害物品台账R－ZJ－11三年质检部65有毒物品领用记录R－ZJ－12三年质检部66水质监测记录表R－ZJ－13三年质检部67微生物检测原始记录R－ZJ－14三年质检部68检验原始记录R－ZJ－15三年质检部69净含量检验原始记录R－ZJ－16三年质检部70入库登记表R－CK－01三年仓库71仓库领用发放登记表R－CK－02三年仓库72成品入库登记表R－CK－03三年仓库73月报表R－CK－04三年仓库74申购单R－CK－05三年仓库75标识卡R－CK－06三年仓库质量记录归档登记NO：R－BG－05序号质量记录名称编号记录份数移交人接收人归档时间保存期限销毁批准领导备注