博润苑商贸公司2010年内部审核资料

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1、内部审核材料汇编（目录）一、内部审核通知二、内部审核实施计划三、首末次会议签到表四、内部审核检查表五、不符合报告六、不合格项分布表七、内部审核报告北京博润苑商贸有限公司2010年05月21日2010年质量管理体系内部审核计划1审核目的为了检查公司质量管理体系运行的有效性和符合性，并为管理评审提供输入，进一步完善质量管理体系，根据公司《内审程序》规定及质量管理体系标准的要求，特编制本审核计划。2审核范围涉及与质量管理有关的所有部门。3时间安排根据公司的安排，于2010年05月21日对公司质量管理体系运行的符合性、有效性和自我完善、持续改进的效果进行

2、检查。4其它4.1内审的准备工作及具体实施由内审组长负责办理。4.2审核组成员由管理者代表在每次审核前任命。各部门及内审员必须无条件服从安排，严禁以部门和个人利益为由而推托。4.3审核的日程安排由审核组长或其委托人在每次审核前制定，并提前通知各相关部门。4.4相关部门必须提前做好准备，配合内审组完成审核工作。4.5内审组成员必须认真行使职权，确保内审的独立、公正，严禁徇私舞弊、借机报复。附加说明：1本计划由行政部制定并管理者代表批准。2本计划发放范围：公司有关领导和与质量管理体系有关的部门。北京博润苑商贸有限公司行政部2010年05月18日内部审

3、核实施计划编号：BRY/JL-8.2.2-01审核目的评价公司质量管理体系建立、实施以来的符合性和有效性审核范围公司与质量管理体系有关的所有部门审核依据公司质量手册、程序文件、支持性文件，ISO9001：2008标准，适用的法律、法规和相关标准审核时间2010年05月21日审核组组长：慈丛（质检）组员：韩熙（采购）马秀芬（行政）龚静（销售）、张云娜（储运）、曹美玲（设计）审核进度计划日期时间审核安排5.219:00-9:30首次会议9;30-11:30（马秀芬）领导层：4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6

4、，6.1，8.1，8.5.19:30-10:30（韩熙）销售部：5.4.1，5.5.1，7.2;7.5.1；7.5.4；8.2.1及相关过程10:30-11:30（韩熙）储运部5.4.1，5.5.1，7.5.5及相关过程13:00-15:00（慈丛）行政部：4.2.1；4.2.2；4.2.3，4.2.4，5.4.1；5.5.1;5.5.3，5.6;6.2；6.3，6.4及相关过程13:00-15:00（龚静）设计部5.4.1，5.5.1，7.1；7.3，7.5.3及相关过程15:00-16:30（张云娜）采购部5.4.1，5.5.1，7.4；7.

5、5.1，7.5.2及相关过程15:00-16:30（曹美玲）质检部5.4.1;5.5.1，7.6;8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3，8.4,8.5.2；8.5.3及相关过程16:30-17:30审核组内部沟通17:30-18:00末次会议编制：慈丛2010.5.18批准：王璐2010.5.18签到表编号：BRY/JL-8.2.2-06序号：首次会议末次会议时间地点时间地点部门职务签字部门职务签字总经理总经理管理者代表管理者代表行政部主任行政部主任销售部经理销售部经理设计部经理设计部经理采购部经理采购部经理储运部经理储运部经理质检部经理质

6、检部经理内部审核检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02序号：共4页第1页受审核部门领导层审核时间2010.5.21条款审核内容及方法检查记录YN4．1总要求4.2.1总则4.2.2手册1请最高管理者介绍在建立质量管理体系过程中识别了哪些过程。2对识别的过程如何具体应用。3外包过程包括哪些如何控制与管理。4在建立质量管理体系过程中本公司文件类型包括哪些.5在编制的质量手册中的覆盖范围是什么.对标准条款进行了哪些删减.是否对程序文件进行引用.对所有过程的相互作用进行了哪些描述.1.本公司礼品系列产品的设计、销售与服务，按照过程的方法进行识别并加以

7、控制包括资源管理(人力、基础设施、工作环境)顾客要求、物资（设备）采购、外协过程等。2.本公司于2010年1月5日按照ISO9001标准的要求编制了质量手册和程序文件、明确了各级人员岗位职责和权限、制定了各自的工作目标、对产品采购、外协过程、销售过程进行策划、收集有关顾客和同行业信息、通过培训提高员工质量意识、使用统计技术，分析产品质量使之得到有效控制和提高，制定合理的纠正和预防措施，达到持续改进的目的。3.本公司外协过程为外包过程。4.文件类型有四个方面a质量方针、质量目标；b质量手册；c程序文件和记录；d为保证体系有效运行编制的支持性文件和记

8、录。5.本公司的质量手册是按照标准的要求编制，覆盖范围礼品系列产品的设计、销售与服务，未对标准进行删减。本公司质量手册和13个程序文件，