玉溪市烟花爆竹生产企业安全生产许可证定期审查表

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1、玉溪市烟花爆竹生产企业安全生产许可证定期审查表填报单位（盖章）：填报时间：年月日项目序号检查内容自查情况县区安监部门审查情况一、安全生产管理情况证照有效期安全生产许可证是否在有效期内。工商营业执照是否在有效期内。是否存在超许可范围生产。是否建立和落实安全生产责任制和各项管理制度是否制定符合企业实际情况的安全生产方针和目标，并认真组织实施和进行考核。是否配备占本企业从业人员总数1%以上且至少1名的专职安全生产管理人员。是否建立健全安全生产主要负责人、分管负责人、管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度。是否制订完善的安全生产规章制度：⑴安全目标管理与奖惩制度；⑵安全检查制

2、度；⑶安全技术措施审批制度；⑷安全设施、设备管理制度；⑸事故隐患整改制度;⑹动火作业管理制度；⑺从业人员安全教育培训制度；⑻安全投入保障制度；⑼重大危险源检测、监控和安全评估制度；⑽黑火药、烟火药和引火线销售、购买和领用登记制度；⑾原材料购买、入库验收、使用和保管制度；⑿余药、废药安全处置、登记制度；⒀门卫、保卫管理制度；⒁防护用品（具）管理制度；⒂职业卫生管理制度；⒃安全费用提取制度；⒄上下班考勤与违章登记制度。是否制定符合《烟花爆竹劳动安全技术规程》（GB11652）要求的各工序安全操作规程。是否所有从业人员持证上岗。是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。是否建立

3、重大危险源识别、管理制度，并对重大危险源予以登记、备案，定期检测、评估，并有效监控、管理。是否按AQ/T9002-2006，制订符合实际，可操作性强的事故应急救援预案；是否建立事故急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备；是否定期演练且每年演练不少于一次。-4-是否分类建立技术资料档案和产品流向记录：⑴企业设计说明书，厂房平面布局图，工房、库房施工设计图及竣工图；⑵安全评价报告；⑶工伤事故档案；⑷教育培训档案；⑸隐患排查档案；⑹“三同时”档案；⑺特种设备档案；⑻职业卫生管理档案；⑼废药清理档案；⑽职工奖惩档案；⑾安全管理制度及操作规程档案；⑿产品流向记录档案。是否

4、建立并实施安全费用提取制度，每年足额提取并按规定使用；是否按规定缴纳风险抵押金。是否雇佣童工及精神不健康、活动不方便等不宜雇佣的人员；是否建立职工上下班考勤和违章登记制度，并严格执行。是否每年组织职业健康检查；是否按规定配备和使用防护用品。二、工厂选址和布局情况选址选址是否符合城镇规划的要求；危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的外部安全距离范围内是否设置建筑物。布局根据生产品种、生产特性、危险程度进行分区规划，是否分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、销毁场或燃放试验场以及行政区。运输道路运输危险品的主干道中心线，是否与各类建筑物的距离、坡度符合规定。生产环境危

5、险品生产厂房宜是否分散；厂区是否路面硬化，环境整洁等。图纸资料图纸资料是否齐全、规范、清晰，与实际相符，符合标准。三、厂内设施情况围墙危险品生产区和总仓库区是否设置密砌围墙，高度不应低于2m；围墙与危险性建筑物距离不宜小于5m。消防设施是否取得当地消防部门的验收或检查合格意见书；是否设置消防设施；有充足可靠水源（水量15L/s、延续时间2h）。防雷设施危险性建筑物是否按GB50161-92第十一章第六节和《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施，并应良好接地；是否“防雷检测报告”，且结论为合格。防护设施生产设备是否达到防火、防爆、防静电等要求。生产机械采用的机械设备是否符合有

6、关标准规定，并有必要的安全防护措施；尽量实现人机隔离操作和图像监控。监控设施危险品生产区和危险品总仓库区是否设置有效的安全监控设施，并确保有效、可靠、运行稳定。-4-报警装置危险品生产区和危险品总仓库区应设置有效的报警装置，保持可靠、有效。安全标识危险品生产区和危险品总仓库区内醒目位置和围墙外应有明显的安全标识和警示标志。值班电话设置信号畅通的固定值班电话。废水沉淀设施归集各工房污水的排水沉淀设施完善；含药废水应先经室内或室外污水池沉淀或过滤，达到国家排放标准后方可排出；沉淀及过滤的沉渣应定期挖出销毁。销毁场和废药及含药废物处理销毁场符合GB50161-92第3.4.2条的规定

7、；含有易燃易爆废渣和垃圾等固形物严禁埋入地层或排入地面水体，必须由专人负责按规定方法到指定地点（或）及时销毁，不得大量积存。销毁方式宜以烧毁为主，且应符合安全与环保要求。四、工房情况建筑物耐火等级建筑物的耐火等级是否按照GB50016-2006符合标准。结构选型是否采用钢筋混凝土框架结构或砖墙承重结构。门窗和安全疏散是否采用向外开启的平开门工房内的主通道宽度，是否小于1.2m。当危险品生产厂房布置在山凹中时，是否考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散。室内屋顶和墙(地)面有易燃易爆粉尘的工作间，