12b44s06-1n9

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1、文件编号程序文件文件名称QP-11-2009供应商管理控制程序修改状态1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监控，确保为公司提供合格的产品与服务。2、范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3、术语3.1采购产品：包括所有对顾客要求有影响的产品和服务，例如：原材料、外协件，组装产品等。4、职责4.1配套部——负责供应商评定过程的归口管理；负责对产品及服务交付能力进行监控。4.2技术中心——负责提供采购物资的技术标准和要求。4.3质量工程部——负责供应商的质量能力评审、产品质量验证和监控。4.4各部门——配合配套部搞好供应商的

2、评审工作。5、工作程序5.1供应商登录与初步评价5.1.1由配套部视公司实际需求寻找适宜的供应商，同时收集多方资料，要求有合作意向的供应商填写《供方情况调查表》并提供相关证明文件。5.1.2配套部对《供方情况调查表》进行评价和审核，对关重零部件等应组织技术中心、质量工程部、财务部对供应商进行现场评审。根据评价和调查情况填写《供方调查布点审批报告》，提交管理者代表批准。资料内容应包括：a)执有合法的营业执照、一般纳税人资格；b)领导者的质量意识，合作意愿；c)新产品的技术开发能力；d)生产设备、检测设备能力；e)产品质量产生、形成、实现

3、全过程的质量控制能力。以下供应商需特别关注：——顾客指定的供应商（优先选择）；——通过产品质量认证的供应商（优先选择）；——通过ISO9000或QS9000或VDA6.1或“3C”认证的供应商（优先选择）；——获得过行业/顾客的质量奖励，如信誉证书（优先选择）。5.1.3配套部对供应商进行评价时，需确认采购物资是否符合法律法规的要求和安全要求。ISO9001：2000第1页共3页文件编号程序文件文件名称QP-11-2009供应商管理控制程序修改状态5.2现场评审5.2.1公司根据物资对成品质量影响程度，将采购的物资分为A、B、C三个级

4、别，不同级别实行不同的控制等级。a)重要物资（A类）——对产品特殊特性构成影响；b)一般物资（B类）——对特殊特性影响不大；c)其它物资（C类）——A类和B类以外的物资。5.2.2对于提供A、B类物资的供应商，由配套部组织技术中心、质量工程部、财务部对供应商进行现场评审。5.2.3对于C类物资的供应商，无须进行现场评审。5.3样件需求与供应商送样5.3.1如公司有样件需求（按《零部件样品和小批量鉴定管理办法》的要求），由采购人员通知供应商送交样品。5.3.2样件应为供应商正常生产的具有代表性的产品，数量不低于2件。5.4样件确认5.4

5、.1样件在送到公司后，由配套部填写《样品和小批量审批表》，组织相关部门完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量，生产装配等方面的检验，并经相关部门负责人签字确认。5.4.2经确认合格的样件，可作为今后检验的依据，在样件上进行标识。5.5小批量认可5.5.1经样件认可后，由配套部通知供应商小批量送货（数量一般为20件左右，必要时，按技术中心要求送样）。5.5.2小批量认可需结合本公司内部产品开发的试生产进行，本公司要求A类供应商应提供全尺寸检测报告、材质试验报告、设计图纸；对B类供应商应提交全尺寸检测书，对C类供应商只要求提交样件。5.5.

6、3批量认可的结果需报管理者代表批准。5.6供应商《技术协议》、《质量协议》、《购销合同》及《价格协议》的签定5.6.1技术中心、质量工程部负责与现场评审合格并经过样件和小批量认可的A、B类物资以及通过基本能力调查的C类物资供应商分别签定《技术协议》、《质量协议》。内容应包括：a)采购物资的名称、编号等（质量协议上表明）；b)采购物资的技术要求和法规性要求（技术协议上表明）；c)质量体系要求及质量验收规定（质量协议上表明）；d)交付状态（包装、地点等）（供货协议上表明）。5.6.2配套部在技术中心、质量工程部与供应商签定《技术协议》、《

7、质量协议》后，负ISO9001：2000第2页共3页文件编号程序文件文件名称QP-11-2009供应商管理控制程序修改状态责签定《购销合同》。5.6.3财务部负责与供应商签定《价格协议》5.7合格供应商目录5.7.1在《供方调查布点审批报告》、《样品和小批量审批表》等阶段工作完成后，配套部将供应商列入《合格供应商目录》交主管领导或管理者代表批准。5.7.2原则上一种物资需要两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。5.7.3如果顾客指定供应商，可优先评价或选择，如果顾客指定的供应商的产品质量不合格或者其无法准时交付，可不在其指定供应

8、商采购，但应由采购人员通知销售部门知会顾客并经过顾客同意。5.7.4《合格供应商目录》在每次的供应商考核后进行修订，删除不合格供应商，修订后按照原审批程序进行。5.8交付计划控制5.8.1配套部需对供应商的交付情况进行跟