物流部管理制度及操作流程

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1、物流部管理制度操作流程（软件系统管理）一、［采购流程］[采购流程]遇促销等特殊原因采购人员手工创建采购订单系统根据安全库存自动生成采购订单采购负责人审批，订单生效采购人员打印订单，传真至供应商供应商签字确认，回传采购人员定期查看未完成订单情况，敦促供应商在订单有效期内完成送货如系统功能允许，可由电脑直接传至供应商，并电话确认流程说明：1．采购订单应包括如下信息：供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应

2、商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。22物流部管理制度二、［收货流程］[收货流程]采购以书面形式确认实际收货数量/价格价格不符或送货数量大于采购数量白联每周《收货单》篮联及供应商送货单底联粉联收货员在外包装箱上贴好《货品信息标签》，填好相关信息，将商品放入指定仓位收货员仔细清点商品，在《预检单》上填写实际收货数量及生产日期。对于超过保质期1/5的商品拒绝收货系统操作员录入实际收货数量及批号（生产日期），打印《收货单》一式3联，供应商签字确认后，在粉联盖收货章商品

3、到达，系统操作员调出相应采购订单，与供应商送货单核对商品品名、价格财务供应商系统操作员将《收货单》白联、《预检单》及供应商送货单底联存档通知采购，确认价格/数量订单上没有的商品拒收流程说明：1．《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况；2．操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；3．操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；4．《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；5．当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订

4、单，或拒收货品；6．关于系统入库数量错误需修改的情况：系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。三、［发货流程］22物流部管理制度［发货流程］经销商通过网络或电话订货数量不符数量无误《差异统计表》、白联、运单白、蓝联每周将粉联数据传输至DC系统操作员调出销售订单并打印，交予发货人员发货人员按照订单上的批号拣选商品，并放至待发货区。备货完毕后签字确认，交予操作员备货人员打好包装，并确保外包装箱的安全性操作员按实际发货

5、数量打印《销售单》，一式三联业务部录入《销售订单》。部门负责人审批，订单生效财务经销商/门店收到货时，首先检查外包装情况，并与送货司机当场共同清点商品数量填写《差异统计表》，与送货司机双方签字在《销售单》、运单上签收，留存蓝联操作员《销售单》白联与对应的《销售订单》归档，运单统一归档，并对送货差异进行统计北京市内送货与司机共同清点货物件数，填制运单，双方签字，装车、发运白、蓝联交给司机对于预付货款业务，需再经过财务审批，订单生效白联经销商/门店收到货时，仔细清点货物件数、检查外包装是否完好外地送货按照《收货须知》中的步骤处理与对应的《销售订单》一起归档与司机共同清点货物

6、件数，填制运单，双方签字，装车、发运，蓝联放入包装箱中22物流部管理制度流程说明：1．《销售单》单号须连续、按顺序归档；2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；4．备货时要先拣取散箱中的商品；5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》；6．《收货须知》――《附件1》《运输差异统计表》――《附件3》《运输统计表》――《附件4》四、[退货流程]［退货流程］经销商退货送货上门检查外包装白、蓝联破损/污染白、蓝联每周蓝联有差异无差异完好破损/污

7、染完好检查外包装财务通知业务部与经销商联系拒收，退回客户物流公司出具破损证明库管将商品放入相应仓位，并签字操作员物流部填写《退货验收单》清点货物签收业务部受理经销商退货申请，创建《销售退货单》部门负责人审批，订单生效物流部《退货验收单》与《销售退货单》一并归档QC检查产品质量系统操作员打印《销售退货单》，交予库管22物流部管理制度客户认可经销商不认可提货流程说明：1．《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档；2．对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再加工或报废。退回供应商采购员联系供