12b44qc-1254

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1、文件编号程序文件QP-04-2009文件名称管理评审控制程序修改状态1、目的通过公司最高管理者组织对公司质量体系运行状况的综合评价，确保质量体系在满足ISO9001：2000标准和公司质量方针及目标方面具有适宜性、充分性、有效性，以促进持续改进。2、适用范围本程序适用于满足ISO9001：2000标准、公司质量方针和目标，对质量体系的适宜性和有效性进行审核和评价。3、术语无4、职责4.1总经理——负责主持管理评审会议；负责对管理评审活动所涉及内容做出结论。4.2管理者代表——负责报告质量体系的运行

2、情况，安排收集并提供管理评审所需的资料，组织编制管理评审报告，实施、协调及跟踪验证整改措施。4.3各部门负责人——负责提供本部门管理评审资料，参加管理评审活动，提出并执行有关改进措施。5、工作程序5.1管理评审周期与时机5.1.1管理评审一般情况下每年进行一次，间隔期内必须至少进行一次内部质量审核。5.1.2当出现下述情况时宜追加进行管理评审，由管理者代表提出，报总ISO9001：2000第1页共6页文件编号程序文件QP-04-2009文件名称管理评审控制程序修改状态经理批准后，进行管理评审：a)

3、市场环境、社会政治经济形势发生重大变化，足以影响公司的经营方向、经营策略和产品方向时；b)公司组织机构、产品结构发生重大调整改变时；c)发生重大产品质量事故或顾客连续索赔时；d)质量管理体系绩效不佳或运行发生明显不适应时；e)法律、法规显著变化时；g)新技术、新设备的引进以及其他因素影响体系变更较大时。5.2质量管理体系的绩效管理评审应对质量管理体系适宜性、充分性、有效性进行评审，适宜性包括：体系策划是否符合组织的实际情况，体系适应内外环境的能力（市场变化、顾客变化、行业标准变化、法律法规的变化、

4、组织机构的变化、新技术、新设备的变化）；体系充分性包括：过程是否充分展开，资源是否充分利用；体系的有效性包括：质量目标是否有效，顾客满意度的有效性等。由管理者代表提出绩效报告给总经理。5.3管理评审内容管理评审内容主要为以下各项，具体评审时允许适当增、减或合并：a)质量管理体系内审、外审的报告；b)顾客满意、顾客投诉情况的报告；c)过程能力报告；产品质量报告；d)质量方针、质量目标的贯彻与适宜性分析的报告；ISO9001：2000第2页共6页文件编号程序文件QP-04-2009文件名称管理评审控制

5、程序修改状态e)纠正和预防措施；f)持续改进；g)以往管理评审的决议及实施情况；h)人员、资源配置合理性和有效性；i)评估产品质量和服务质量满足顾客要求及程度；j)顾客要求的变化，环境的变化，组织的变化，产品的变化报告；4管理评审资料资料报送部门内部质量审核情况质量工程部纠正/预防措施实施情况质量工程部产品质量审核情况质量工程部顾客退货情况分析质量工程部顾客信息反馈和走访情况销售部、国际部其他资料：如顾客满意与不满意趋势、质量方针各相关部门目标和业务计划及持续改进计划完成情况等5.5管理评审计划5

6、.5.1管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况，并根据总经理对管理评审的意图拟定“管理评审计划”，该计划包括：评审目的、评审时间、评审范围、重点评审内容、评审议程、参加人员和管理评审资料。5.5.2管理评审计划经总经理批准后生效。5.5.3管理评审计划最迟在评审前二周发送到各有关部门。ISO9001：2000第3页共6页文件编号程序文件QP-04-2009文件名称管理评审控制程序修改状态5.6管理评审会议5.6.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表、各部门负责人及相关人员参与，根据有关资料

7、和核查结果，分析、确认质量体系的缺陷及原因，提出整改要求，就质量体系的适宜性、充分性、有效性做出综合评价，对评审结果做出明确结论。5.6.2质量工程部负责编制“管理评审报告”交管理者代表审核，总经理批准。5.6.3“管理评审报告”应包括管理评审的目的、依据、内容、时间、主持人、参加人、综述等内容。其中，管理评审输出内容必须包括与以下方面有关的任何决定和措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品改进；c)资源需求及其适宜性。5.7纠正及纠正措施5.7.1当评审中确认某一要求

8、需采取适当的措施时，质量工程部负责填写改进计划或纠正预防措施发给有关责任部门或人员进行整改。5.7.2责任部门负责制定并实施改进计划，计划应规定措施、进度和责任人、实施改进计划内容，填写改进计划内规定的栏目后，将该通知交质量工程部。5.7.3质量工程部负责对改进计划的实施进行跟踪审查和验证，并将整改措施及实施情况向管理者代表/总经理报告。ISO9001：2000第4页共6页文件编号程序文件QP-04-2009文件名称管理评审控制程序修改状态5.8管理评审报告由质量工程部按部门进行分