【5A文】IATF16949-2016内审总结报告.doc

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1、5A版优质实用文档内审总结报告（IATF16949-2016）按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门不符合情况如附表：附表一：各部门内部审核不符合率统计产品开发部门市场部采购部生产部质量部管理部总计审核项总计842532319617285符合项总计731824128811226不符合项总计1178198659不符合率13.09%28%25%61.29%8.33%35.29%20.70%通过以上审核问题点发现，重度不符合项13项，轻度不符项38项，改进项8项，不符合项涉及到程序较多

2、，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告7日内完成，提交到质量部。注明：红颜色为重度不符合项；黑色为轻度不符合项；绿色为改进事项。附表二：不符合项内容统计审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容质量部96项8项查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品数量字迹不清晰查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底5A版优质实用文档5A版优质实用文档查FC检测仪无校准证书查KIPPEC日点检表填写不完善查F016产品无再捡记录查进货检查成绩书未进行批准签署查顾客反馈清单记录不完善查5D对

3、策单与程序文件质量记录编号不符审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容产品开发部门84项(HBYD135-2PZ产品第一阶段、第二阶段)11项查HBYD135-2PZ文件包中，对顾客提供的技术文件要求没有组织内部评审第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签署查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新（两年前离职的人员还在表单中体现）查《项目可行性分析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额定特性灵敏度（86±3dB）但顾客要求

4、额定特性灵敏度（85±3dB）5A版优质实用文档5A版优质实用文档查文件包中的项目负责人、任命日期与策划小组日期不符查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W与顾客要求不一致。查《项目可行性分析》中预计产量50000只/年，查《产品输入评审报告》中预计产量20万只/年，两个数据不一致。查第一阶段中《产品过程设想》、《设计目标》、《产品特性分析》无表单记录查《设计潜在失效模式及后果分析》中产品型号填写HBYD103-32PZ,但实际型号是HBYD135-2PZ查《YD135-2PZ设

5、计FMEA检查表》中产品型号填写错误并填写内容不完善查仓库时长期库存发现特殊领料单与临时技术通知领料单不符（音圈为V114，技术通知为V144）审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容采购部（仓库）32项8项查《合格供方名录》有划改现象，无划改人签字查《合格供方名录》合格供方共计46家，但实际采购合同签署的共计31，合格供方名录与采购合同对应不上查《4月供方评价》填充不完善5A版优质实用文档5A版优质实用文档查实地审核计划，没有按照实地审核计划对供方进行审核查采购订货单，计划交货日期与实际来料日期不符（海韵音圈V201订单

6、30万，订单号为201200112，应5月来料，但实际6月来料）查仓库先入先出，发现PO007包装箱上粘贴先入先出批次号为（2012.5.26），但在5月26日没有来料，且不同批次混在一箱内，不能保证先入先出；MG013磁钢实物与帐物卡不符（实物数量为3608，帐物卡标注3604）查仓库批次号管理，4月18日来料F016没有粘贴批次号（无法保证先入先出）查帐物卡退库品，仓库担当在帐物卡出库一栏中填写退回数量（负值），退库品填写不统一审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容市场部25项7项查合同评审中发现0207-1产品12

7、0-17产品135-2产品没有首批合同记录查对账单，发货单，月销售记录表等质量记录没有质量记录编号，而使用的质量记录编号与要求不符查月，周排产计划变更没有文字记录和说明顾客意见反馈单接受部门没有签字5A版优质实用文档5A版优质实用文档目前质量记录合同更改通知单，但实际使用订单更改通知书查顾客满意度调查没有分类，日常调查记录没有；顾客满意度调查表监控记录只有10个客户过程指标监控记录不全审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容生产部31项19项查135-2产品领料单上计划领料数量10000只，实际领料510只，对不上查061

8、3-11产品随工单上线数量部件只有板柱和防尘罩，其它部件数量没有查25日0613-11产品定时检测记录和充磁极性检测记录没有确认查0613-11产品纯音弊病分类表与外观弊病分类表上面修好产品数量和未修好产品数量及报废数量没有记录日清日