门店安全管理规范0023

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1、嘉鼎[2013]092302号总第23号文件门店安全管理规范一、柜台钥匙管理规范1、钥匙管理的第一责任人是店长，第二责任人是物管员。2、营业时间内，必须由店长或者物管员管理，如果其中一人休息，需由店长指定一名员工对钥匙管理。3、钥匙必须随身携带，开柜台后要第一时间上锁。二、保险柜钥匙管理规范1、保险柜钥匙必须由店长和库管员保管。2、开保险柜市需有第三人在场。3、每天下班后必须核对门店物品的数量，确保数量准确，如有误差请及时反馈；终端等重要物品要放入保险柜保存。三、货物管理规范1目的规范门店员工对货品管理的操作。2适用

2、范围店长、店助、库管员、总部前台3终端日常货品管理规范与流程3.1到货管理3.1.1到货管理流程：核对货品件数与装箱单做好单据的入库处理核对货品实物与到货清单是否存在差异做好陈列上架和入库工作（无）（有）填写到货回执并反馈到仓库总部前台调查原因在3个工作日内给予回复3.1.2到货注意事项：3.1.2.1门店在收货时一定要认真核对发货明细和数量；3.1.2.2收到货品后，务必检查货品是否完整，如：单脚、同脚、空盒；3.1.2.3到货回执应在收货之日起，3天内填写并扫描发送到总部前台邮箱，如超过期限，仓库将不予受理；3.

3、1.2.4总部前台在收到门店的到货回执后，调查差异原因应在3个工作日内给予门店回复；3.1.2.5及时做好到货单据的入库处理，更新系统库存。-3-3.1.3到货回执的版式3.2补货流程总部前台每周一发送可补库存到门店门店在每周二前以电邮或传真，将补货需求反馈到总部前台是否有货总部前台在2个工作日内，最迟在每周5前安排货品到店（有）（无）总部前台当日给予门店回复，并说明原因3.3货品调拨与退货流程门店按单挑货，完成后回复总部前台，并上报是否有差异总部前台制调拨单发送到门店，包含完成时间与调拨明细终端总部前台知会门店，安

4、排安排顺丰快递上门收件快递到门店取件门店检查货品后打包装箱，并打印好调拨单据清点货品，交接好单据，进行退货-3-3.3.1注意事项3.3.1.1新品到货一周内，各店不得自行进行补款调动，特殊调货需得到总部前台审核；3.3.1.2所有调货必须按单执行，进行调货时，如遇被调款数量在3件以下（包含3件）的情况下，可知会总部前台将该款全部调断，不得将单件货品滞留在门店；3.3.1.3所有调货必需按时完成，所有非临时性的货品调动，均须在周六前完成；3.3.1.4门店所有调拨出仓货品必需认真检查，避免出现单脚、同脚、错码等情况。

5、收文部门：全门店生效时间2013-10-4批准：会签：拟搞人：文硕校对：发文日期2012-09-23发文部门：营运部-3-