标识和可追溯性管理规定(新)

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1、苏州宝馨科技精密机械有限公司SUZHOUBOAMAXTECHNOLOGIESGROUPCO.，LTD文件编号BH/QC-32-02版次A/0作业文件标题：标识和可追溯性管理规定页次第1页共6页1.0目的对生产过程中各阶段产品和物料之料号、品质、检验状态进行标识，防止物料误用，同时保持相关检验、生产记录，为不良品追溯提供依据。2.0适用范围适用于生产所需原材料、配件、包装箱、半成品、成品等之产品标识及检验状态标识、进行控制与追溯。3.0权责3.1品管部：检验标识之制定，检验、记录、标识、不合格品处理之执行。3.2生产部：产品标识之制定，标识、生产记录、不合格品处理之执

2、行。3.3仓储组：长期库存品隔离标识方式之制定、执行。3.4管理者代表：标识用标签之审批、核准。4.0操作流程4.1产品标识：4.1.1外购、外包品：由供应商负责提供标识，环保料需加贴环保标签，若公司或客户有其它要求时，按规定要求执行。4.1.2半成品、委外产品：由生产部负责用“产品标识牌”进行标识。4.1.3成品：由包装课负责用“包装卡”进行标识，环保料需加贴环保标签，若客户有特殊要求，按客户指定之标识方法作标识，出货之尾箱加贴“尾箱”标识。4.1.4长期在库品：由仓管人员打印“长期在库品”，贴示于产品上，以示区别。4.1.5季度标签：以季为单位，用圆形小标贴，以

3、不同颜色进行区分，以达到每季加工产品明显区分，以便先进先出管理。区分方式：第一季度（1-3月）：绿色，第二季度（4-6月）：蓝色，第三季度（7-9月）：黄色，第四季度（10-12月）：灰色。4.1.5产品批量号标识由各生产部门按生管课规定之批量号作标识。4.2订单评审阶段：4.2.1业务部接收客户订单后按《订单评审管理规定》执行，以《销货单销售订单》知会PMC组、工程课（样品），PMC组依《生产计划与物料控制管理规定》执行，以《请购单》、《采购订单》安排物料，所有表单需注明需求日期及料号。4.3进料阶段：4.3.1供应商交货时，将来料存放于“进料待检区”，仓库按《仓

4、库管理规定》办理来料暂收手续，以《外来物品送检单》或《采购入库单》通知品管IQC进行检验。4.3.2IQC人员依据《外来物品送检单》或《采购入库单》，按《IQC检验作业流程管理规定》进行检验：4.3.2.1检验合格：IQC将来料检验状况记录于《进料检验和试验报告》（一式一联）中，并以“IQCPASSED”、“季度标贴“对来料进行标识，环保拟制审核核准苏州宝馨科技精密机械有限公司SUZHOUBOAMAXTECHNOLOGIESGROUPCO.，LTD文件编号BH/QC-32-02版次B/0作业文件标题：标识和可追溯性管理规定页次第2页共6页料加贴“进料ROHS标签”，

5、同时需注明批号（原材料入库之批次编号）。4.3.2.2检验不合格：A.IQC将来料检验状况记录于《进料检验和试验报告》（一式四联）、《不合格品处理报告》（制程不良）或《供应商投诉退货通知单》中，并以“待处理标识牌”进行标识。B.不合格品处理按《不合格品控制程序》执行，同时按《标签使用说明》执行，同时IQC负责将“待处理”标识牌更改为“退货”标示牌或/“特采”/“选别“/“重工”标识牌对物料时行标识。C.不良物料之退回：采购的不良品以红字《采购入库单》退回供应商，材料经委外加工尾料退回，以红字《材料出库单》（保持原材料规格）或蓝字《其它出库单》《退仓单》（原材料规格已

6、改变）入库，所有表单均需注明LOTNO及产品料号，材料需注明原物料编码。4.3.3IQC于《外来物品送检单》或《采购入库单》上注明检验状态，并将表单返回仓储组，仓储组负责登入ERP系统。4.4制程及入库阶段：4.4.1PMC组按《生产计划与物料管理规定》执行，以《生产计划》、《材料出库单》、《其它出库单》或《物料领用单》（尾料）安排生产部领料生产，所有表单中需注明生产计划之LOTNO及批号（原材料入库批次编号）。4.4.2生产部按《生产计划》进行生产加工:4.4.2.1制造加工、涂装、丝印环节在调试首件合格后，生产加工出第一个产品，即用“产品标识牌”对产品进行标识，

7、并将相关生产、品质信息记录于《编排产品生产及维修记录》、《生产日报表》、《编排产品包装记录》、《前处理药剂测试记录表》、《废水处理运行记录表》、《涂装课消耗品用量记录表》、《烘烤温度链速点检表》、《制程检验记录表》或各设备点检表中，同时需于表单中记录LOTNO及产品料号。4.4.2.2包装环节按相关进行要求包装，在产品装箱后用“包装卡”、“尾箱”、“环保标签（客户有要求时按客户要求执行）”、“季度标签“进行标识，同时将相关生产信息记录于《编排产品包装记录》、《生产日报表》中。4.4.2.3各制程段物料多余需退回仓库时：A．材料类：原材料规格未改变，以红字《材料出