地名普查项目绩效自评报告

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1、地名普查项目绩效自评报告一、整体支出概况（一）基本情况。根据国办发〔2009〕58号、《湖南省第二次地名普查工作实施方案》、县2015年第16次政府常务会议纪要文件精神，设立本项目。绩效目标：全面调查1980年第一次地名普查以来永兴县地名的发展变化情况，查清永兴县各行政区域范围内各类地名基本情况，掌握地名基础数据，对有地无名、有名无地、一地多名、多地重名、地名用字不规范等问题进行标准化处理。（二）收入、支出基本情况。1、收入情况：2016年预算总收入82.67万元。2、整体支出情况：2016年预算支出82.67万元。二、资金的使用及管理情况1、资金使用情况

2、：严格按预算，合理安排资金使用范围。2、经费管理办法：严格按财务制度要求，由业务股室造具花名册和统计表报分管领导签署意见，报局长审核并加盖财务监督公章，再报分管财务的领导审核，交局财务室直拨各城区社区。三、资金的监督情况成立以纪检书记为组长、分管财务局长为副组长，办公室、财务室人员为成员的财务监督管理小组，每半年对所有资金进行一次检查，对检查出的问题及时予以纠正，重大问题报局党组，情节严重的严格按各项目的管理规定处理。　　坚持信息公开和跟踪问效。一是通过门户网站公开重点专项资金，尤其是新的专项资金的用途范围以及与之相关的资金管理办法、申办流程等内容。通过郴

3、州市农村党风廉政建设网站公示，强化外部监督；二是注重跟踪问效。对非转移支付专项资金定期开展专门检查，杜绝假报、冒领等现象发生，对发现的问题及时处理。同时对重点专项资金实施绩效评价，切实提高了资金使用效益。四、资金绩效情况设立规范标准的地名标志，建立现实性强、符合标准化要求、处理系统先进的地名信息系统，推进永兴县地名信息化应用工作，为社会提供全面准确的地名信息。五、存在的问题一是配套资金落实难。由于我县财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于

4、政策性强，标准每年都不一样，资金量难以估计。三是对拨付到乡镇的资金使用的监督力度不够，是否合理开支，是否有瞒领、虚领、冒领等现象，没有主动的针对性的进行抽检。六、改进措施1、确保专项经费及时足额到位。2、进一步规范资金管理。3、开展经常性督促检查，加强地名、地标保护工作。永兴县财政支出项目绩效评价指标评分表一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准得分项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化。目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。4决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定

5、中长期实施规划。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。3决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。5资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。2分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。项目符合相关分配办法（2分），资金

6、分配合理（4分）。6项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位×100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）3到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。7财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严

7、格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。3组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确。机构健全、分工明确（1分）1管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。9项目绩效55项目产出15产出数量5项目产出数量是否达到绩效目标。对照绩效目标评价产出数量（5分）。5产出质量4项目产出质量是否达到绩效目标。对照绩效目标评价产出质量（4分）。4产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标。对照绩效目标评价产出时效（3分）。3产出成本

8、3项目产出成本是否按绩效目标控制。对照绩效目标评价产出成本（3分）