沁阳市种子管理站

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1、沁阳市种子管理站2018年度部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分沁阳市种子管理站2018年部门预算情况说明第三部分名词解释附件：沁阳市种子管理站2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算收支情况表十、机关运行经费十一、预算项目支出绩效目标表第一部分沁阳市种子管理站概况一、主要职能（一）机构设置情况：我单位为独立核算二级机构，

2、无下属机构，2018年度部门预算编制仅本单位（二）部门职责：本单位主要职责是：1、管理种子事宜，促进农业发展；2、农作物新品种区域试验，农作物种子质量管理.二、沁阳市种子管理站预算单位构成沁阳市种子管理站属于沁阳市农业局二级机构、无下属单位，本说明仅包含沁阳市种子管理站。第二部分沁阳市种子管理站2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明沁阳市种子管理站2018年收入60.98万元，支出总计60.98万元，与2017年相比，收、支总计各减少3.57万元，减少5.8%。主要原因：承担项目减少。二、收入预算总体情况说明沁阳市种子管理站2018年收入合计6

3、0.98万元，其中：一般公共预算收入60.98万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。三、支出预算总体情况说明沁阳市种子管理站2018年支出合计60.98万元，其中：基本支出56.98万元，占93.4%；项目支出4万元，占6.6%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明沁阳市种子管理站2018年一般公共预算收支预算60.98万元。政府性基金收支预算0万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少3.57万元，减少5.8%，主要原因：较2017年减少了非税收入；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。五、一般公共预算支

4、出预算情况说明沁阳市种子管理站2018年一般公共预算支出年初预算为60.98万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出60.98万元，占100%；社会保障和就业支出8万元，占13.2%；医疗卫生与计划生育支出2.8万元，占4.6%；农林水支出45.65万元，占74.9%；住房保障支出4.53万元，占7.4%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明沁阳市种子管理站2018年一般公共预算基本支出56.98万元，其中：人员经费56.28万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

5、福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.7万元，主要包括：办公费支出。七、政府性基金预算支出预算情况说明沁阳市种子管理站2018年政府性基金预算支出0万元，我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、国有资本经营预算支出预算情况说明沁阳市种子管理站2018年国有资金经营预算支出0万元，我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、“三公”经费支出预算情况说明沁阳市种子管理站2018年“三公”经费预算为0.7万元。比2017年预算数减少1.4万元，下降66.7%。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。

6、预算数比2017年增加0万元，增长0%。（二）公务用车购置及运行费0.7万元。其中公务车辆购置费0万元，比2017年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0.7万元，比2017年减少0.5万元，较上年下降41.7%，主要原因：压缩支出。（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比2017年预算数减少1.2万元，下降100%，主要原因厉行节俭，压缩接待费用。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况沁阳市种子管理站2018年机关运行经费支出预算0.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比20

7、17年减少0.2万元，下降4.8%，主要原因：厉行节俭，压缩费用。（二）政府采购支出情况2018年政府采购预算安排0万元，我单位没有政府采购支出。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出4万元，支出项目共1个，支出总额4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。（四）国有资产占用情况2017年期末，沁阳市种子管理站固定资产总额279.66万元，其中，房屋建筑物276.4万元，车辆0万元

8、。共有车辆0辆，其中：一