平谷区2017年7月份预算执行情况

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1、平谷区2017年1-7月份预算执行情况说明材料目录1.关于2017年1-7月份预算执行情况上会材料的说明……12.2017年1-7月份收入（分科目）执行情况说明…………33.2017年1-7月份支出（分科目）执行情况说明…………54.2017年1-7月份市对区专项转移支付情况说明…………85.2017年1-7月份区对镇街专项转移支付情况说明………10-1-关于2017年1-7月份预算执行情况上会材料的说明为更好地向区人大汇报2017年1-7月份区级预算执行情况，便于代表、委员依法审议，提高审议效果，现就提交审议的相关材料说明如下：一、《关于平谷区2017年1-7月份预算执行情况的报告》（简称《

2、预算执行报告》）《预算执行报告》是对2017年1-7月份预算执行情况的书面报告，以文字形式报告了政府整体收支情况、重点支出事项等。《预算执行报告》包括五部分内容：全区财政收支预算执行情况、区级财政收支预算执行情况、落实区五届人大一次会议决议及预算执行效果、当前需要关注的重点问题、下一步重点工作。二、《平谷区2017年1-7月份预算执行情况表》（简称《预算执行表》）《预算执行表》是以报表形式对1-7月份政府收支情况进行的说明，按照统一的政府收支分类科目编制，详细列示了政府预算收支数据。《预算执行表》包括八张报表：《北京市平谷区2017年1-7月份一般公共预算收入情况表》、《北京市平谷区2017年

3、1-7月份一般公共预算支出情况表》、《北京市平谷区2017年1-7月份政府性基金预算收入情况表》、《北京市平谷区2017年1-7月份政府性基金预算支出情况表》、《北京市平谷区2017年-11-1-7月份国有资本经营预算收入情况表》、《北京市平谷区2017年1-7月份国有资本经营预算支出情况表》、《北京市平谷区2017年1-7月份社会保险基金预算收入情况表》、《北京市平谷区2017年1-7月份社会保险基金预算支出情况表》，分别列示了1-7月份区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的收支预算完成情况。三、《平谷区2017年1-7月份预算执行情况说明材料》（简称《执行说

4、明》）《执行说明》是在《预算执行报告》、《预算执行表》的基础上，结合代表、委员关心的问题，对政府收支完成情况及增减变化原因、重点支出事项、重大财政政策、财政管理改革进展所进行的较为系统、详细和全面的介绍，是对《预算执行报告》和《预算执行表》的补充和细化。例如，收入执行情况、支出执行情况、市对区专项转移支付情况及区对镇街专项转移支付情况等内容均在《执行说明》中进行了详细介绍。-11-2017年1-7月份收入(分科目)执行情况说明2017年1-7月份，全区地方一般公共预算收入17.2亿元，其中：税收收入12.48亿元；非税收入4.72亿元。政府性基金预算收入20.49亿元。国有资本经营预算收入22

5、8万元。社会保险基金预算收入6.06亿元。一、区级一般公共预算收入主要科目收入情况1.增值税1.52亿元，增长17.4%。主要是受“营改增”全面推开等因素综合影响，营业税改缴增值税。2.营业税0.09亿元，下降82.6%。主要是受“营改增”全面推开，建筑业和房地产业减收效应较大等因素综合影响。3.企业所得税1.16亿元,增长6.1%。4.土地增值税0.73亿元，增长12.2%。主要是受区级企业清算项目增加等因素综合影响。5.房产税0.88亿元，同比持平。6.教育资金收入0.96亿元，增长15.1%。主要是由于年初预计上市地块实际收益高于预期，计提教育资金相应增加。7.罚没收入0.39亿元，增长

6、47%，主要是由于公安局等部门加大执法力度。二、区级政府性基金预算收入主要科目收入情况1.城乡社区事务类基金收入20.47亿元。其中土地储备前期成本9.75亿元,土地溢价相关收入10.89亿元。-11-2.资源勘探电力信息等事务基金收入0.02亿元。主要是新型墙体材料专项基金收入。三、区级国有资本经营预算收入主要科目收入情况2017年1-7月份，国有资本经营预算收入228万元，主要是国有企业上缴经营利润收入。四、区级社会保险基金预算收入主要科目收入情况区级统筹社保基金预算主要包括两部分内容：一是城乡居民基本养老保险基金(含无保障老年人福利养老金)预算；二是新型农村合作医疗基金预算。2017年1

7、-7月份平谷区社保基金总预算收入6.06亿元，具体是：1.城乡居民基本养老保险基金预算4.22亿元。其中：城乡无保障老年人福利养老金预算1.23亿元。城乡居民基本养老保险基础养老金预算2.99亿元（含个人账户养老金收入0.45亿元）。2.新型农村合作医疗基金预算1.84亿元。其中：个人缴费收入0.25亿元，政府按规定标准资助收入1.59亿元。-11-2017年1-7月份支出(分科目)执行情况说明2