肇东墙改办部门预算

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1、肇东市墙改办部门预算2018目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、机构设置情况三、编报范围及人员构成第二部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分2018年部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入预算情况说明三、部门支出预算情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算拨款情况说明六、

2、一般公共预算基本支出情况说明七、政府性基金预算支出情况说明八、一般公共预算“三公经费”情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分肇东市墙改办概况一、部门主要职责一、负责本行政区域内新型墙体材料开发利用管理工作。二、贯彻执行有关新型墙体材料开发利用的法规、规章和政策。三、协调解决新型墙体材料开发利用工作中出现的问题。二、机构设置情况主任室，副主任室，财务室，综合办公室。三、汇编范围及人员构成2018年纳入部门预算汇编范围的收支包括墙改办的全部收入和支出。2018年墙改办编制16人，实有人数为14人。其中：在职职工14人，

3、离休0人，退休5人。第二部分肇东市墙改办2018年部门预算表（见附件）第三部分肇东市墙改办2018年部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算114.22万元。二、部门收入预算情况说明2018年收入预算114.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1

4、14.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。三、部门支出预算情况说明2018年部门预算总支出114.22万元，其中：基本支出114.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支总体情况说明2018年财政拨款收支总预算为114.22万元。收入包括：一般公共预算拨款114.22万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出90.42万元，社会保障和就业支出15.47万元，医疗卫生与计划生育支出

5、4.47万元，住房保障支出3.87万元。五、一般公共预算拨款情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况。2018年一般公共预算当年拨款114.22万元，比2017年执行数减少24.62万元，主要是机关事业单位工作人员养老保险制度改革，退休费纳入机关事业保险局统筹支付。（二）一般公共预算拨款结构情况。城乡社区（类）支出90.42万元，占79%；社会保障和就业（类）支出15.47万元，占14%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.47万元，占4%；住房保障支出3.87万元，占3%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。1.城乡社区支出（类）城乡

6、社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2018年预算数为90.42万元，比2017年执行数增加0.89万元，增长1%。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为15.47万元，比2017年执行数增加15.47万元，增长100%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度

7、改革。4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.47万元，比2017年执行数增加4.47万元，增长100%。主要原因是单位为职工缴纳的基本医疗保险费列本科目。5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为3.87万元，比2017年执行数增加3.87万元，增长100%。主要原因是单位为职工缴纳的住房公积金列本科目。六、一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出114.22万元，其中：人员经费107.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费

8、、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费（统筹外）、抚恤金、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助等；公用经费6.31万元，主