水泥产品生产许可证企业实地核查作业指导书-终稿

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1、山东省水泥产品生产许可证企业实地核查作业指导书一、质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格一般不合格不合格/严重不合格此项不适用1.1组织机构企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1、是否指定领导层中的一人负责质量工作。2、是否设置了质量管理机构或质量管理人员。1、查阅企业正式任命文件或《质量管理手册》等相关文件。2、询问有关生产、技术、质检等部门人员。有分管领导负责且有文件明确规定，质量管理机构健全。1.有分管领导负责但无文件明确规定，2.质量管理机构不健全。-------------1.

2、2管理职责应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1、是否制定了质量体系文件（或质量管理制度）。2、是否规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1、查阅企业相关质量管理文件。2、询问相关部门管理人员，了解其职责、权限等。制定了质量体系文件（或质量管理制度），明确规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。质量体系文件（或质量管理制度）中各部门、人员的质量职责、权限和相互关系不够明确；文件内容与企业实际情况不一致。-------------1.3有效实施在企业的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格

3、实施。1、是否有相应的考核办法。2、是否严格实施考核并记录。1、查阅相关质量管理文件，是否有相应的考核办法。2、抽查相关部门/人员的考核记录。质量管理制度中有相应的考核办法，并严格按照考核办法实施考核，有考核记录。考核办法不完善或考核记录不够齐全。--------------二、生产资源提供序号核查内容核查要点核查方法合格一般不合格17核查项目不合格/严重不合格此项不适用2.1*生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好，满足生产要求和检验要求。1、应具备满足水泥产品的生产设施，生产设施应能正常运转。2、独立生产厂点

4、应具备环境条件能满足试验方法标准要求的化验室。1、按企业申证范围，检查是否具有满足要求的生产设施（包括场地、仓库等）。2、独立生产厂点是否建立了化验室，查看环境条件是否能满足试验方法标准的要求。生产设施齐全完好，所有独立厂点有完整的化验室且设施和环境条件满足标准规定要求。--------------1.生产设施和检验场所条件不能满足要求。2.独立生产厂点无完整化验室。2.2设备工装1*、企业必须具有本实施细则规定的必备生产设备、设施。1、应具备本实施细则5.2表4中规定的必备生产设备、设施并处于正常运转状态。2、无违反实施细则3.7产业政策要

5、求及其他有关规定的现象。1、按企业申证范围，现场核实申请书填报的所有生产设备、设施是否符合实施细则5.2表4中规定，填写必备生产设备核查表。2、现场实地查看必备的生产设备、设施是否符合产业政策要求。3、查阅主机设备（如窑、磨等）、设施的档案。具备全部必备生产设备、设施。生产设备处于正常的运转状态。无违反产业政策要求情况。--------------1.缺少必备生产设备、设施2.发现有违反产业政策要求情况，3.生产设备、设施不能正常运转。172、企业的生产设备、设施应维护保养完好。检查设备维护保养计划、实施记录及设备维护情况。1、查看设备设施的

6、检修及维护保养计划。2、查看设备检修及日常维护保养实施记录。3、现场查看生产设备状况是否完好，有无跑冒滴漏等现象。检修及维护保养计划完整，检修、维护保养记录齐全，设备状况良好。1.无检修、维护保养计划或计划不完整，2.维护保养检修记录不够齐全，3.生产设备、设施维护不够好。---------------2.3测量设备1*、企业必须具有规定的检测设备，其性能和精度应能满足标准要求。应具有本实施细则5.2表5中规定的检测设备，其性能、精度能满足标准要求。按申证范围，现场核实其申请书填报的现有检测设备的数量、性能及精度是否符合实施细则5.2表5中要

7、求。具备全部必备检测设备，且其数量、性能、精度符合实施细则5.2表5的要求。------------------------1.缺少必备的检测设备，2.其数量、性能及精度不符合本实施细则5.2表5的要求。172、企业的检验、计量设备应在检定有效期内使用。在用检验、计量设备是否在检定有效期内并有标识。1、查看检定/校准证书和仪器设备自校方法和记录。2、现场查看检验、计量设备的状态标识。自校方法内容完善、自校记录、检定/校准证书齐全，在用检验、计量设备均在有效期内；现场查看检验、计量设备的状态完好，标识正确、齐全。（鉴定、校准、自校合格的设备均贴

8、绿色标志）。1.在用出厂检验项目的检验设备均有检定/校准证书和自校记录且在有效期内，缺少其它在用设备的检定/校准证书或自校记录，2.自校方法不完善，3.使用状态标识