市四届人大六次会议材料

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1、市四届人大六次会议材料关于乌苏市2015年财政预算执行情况及2016年财政预算（草案）的报告2016年1月26日在乌苏市第四届人民代表大会第六次会议上乌苏市财政局局长陈斌各位代表：受市人民政府委托，向大会报告2015年乌苏市财政预算执行情况并提出2016年乌苏市财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见和建议。一、2015年预算执行情况2015年，乌苏市财政局在乌苏市委、市人民政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，紧紧围绕“保稳定、促发展、为民生”这一主线，积极克服经济下行不利因素，依法加强税收征管，狠抓增收节支，强化财政监督，围绕市政府下达的各项财政工作目标，沉

2、着应对，攻坚克难，圆满完成了年初确定的各项工作任务。（一）预算执行情况1、财政收入完成情况2015年完成地方财政收入136164万元，完成预算的91.2%，比上年同期增收4415万元，增长3.4%，其中：公共财政预算收入完成133377万元，完成年初预算任务132105万元的101%，比上年同期增收13282万元，增长11.1%。基金收入完成2787万元，完成预算的30%，比上年同期减收8867万元，下降7612%，主要原因：一是房地产业萎靡不振，房地产市场急剧降温，用地需求疲软，造成土地出让收入明显下滑；二是我市交纳新增建设用地有偿使用费4336万元，廉租房土地出让金退还470万，形成负增

3、长局面，基金减收幅度较大。完成预算外收入1841万元，完成预算的72.88%，比上年同期增收335万元，增长22.2%。上划中央收入38090万元，完成预算的51.5%，比上年同期减收27826万元，下降42.2%；上划自治区收入13730万元，完成预算的96.4%，比上年同期减收269万元，下降1.9%。全口径财政收入193754万元（含预算外），比上年同期减收24780万元，下降11.3%。2、上级补助收入情况2015年上级补助收入234036万元，其中：一般性转移支付及税收返还收入63205万元，专项转移支付收入85603万元，接受其他地区援助收入45万元，政府债券转贷收入83653万

4、元，基金收入1530万元。3、财政支出完成情况2015年完成地方财政支出294172万元，完成调整预算（300272万元）的98%，比上年同期增支30498万元，增长11.6%；完成公共财政预算支出290137万元，完成调整预算（297227万元）的98%，比上年同期增支42240万元，增长17%；完成基金支出4035万元，完成调整预算（4317万元）的93.47%，比上年同期减支11742万元，下降74.4%。完成预算外支出1841万元，完成预算的72.88%，比上年同期增支335万元，增长22.2%。（二）预算平衡情况2015年，完成公共财政预算收入133377万元，转移支付12补助收入

5、148808万元，接受其他地区援助收入45万元，债务转贷收入80166万元，上年结余1997万元，调入资金27万元，全年可支配财力合计为364420万元，公共财政预算支出290137万元，上解上级支出3414万元，债务还本支出68011万元，安排预算稳定调节基金1299万元，结转下年支出1559万元。2015年完成基金收入2787万元，基金补助收入1530万元，债务转贷收入3487万元，上年结余303万元，当年可支配财力合计为8107万元，基金支出为4035万元，债务还本支出3487万元，调出资金27万元，上解上级支出210万元，基金结余348万元。2015年预算外收入1841万元，上年结余

6、5万元。预算外支出1841万元，年终结余5万元。（三）超收安排情况2015年公共财政预算收入超收1272万元，公共租赁住房基金结余资金27万元，安排预算稳定调节基金。按照新《预算法》要求，当年超收部分应安排预算稳定调节金，不得安排支出。（四）预备费动用情况调整预备费2000万元，用于信访支出340万元，维稳支出1009万元，防洪救灾支出40万元，其他公共安全支出611万元。（五）2015年财政工作情况——全力加强财政组织收入。面对经济下行，国际油价下跌、房地产低迷等不利因素影响，市财政部门充分发挥组织收入牵头作用，切实履行职责，坚持依法治税，加强依法征管，认真落实涉资源类经济信息共享机制和税

7、收属地征管的原则，清理规范税收优惠政策，严格税收减免，维护税法的严肃性。加强和规范非税收入管理，加大资源资产类非税收入的征缴力度，清理和规范行政事业单位国有资产出租、出借行为，盘活国有资产资源，深挖增收潜力。全市12公共财政预算收入完成13.3亿元，同比增收1.3亿元，增长11.1%，比年初任务增1.1个百分点，超收1272万元。收入位居地区前列。——大力调整优化支出结构。全面贯彻落实“保基本、保重点、保民生