怀安政协2018年部门预算信息公开

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1、怀安县政协2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究

2、成果服务履职作用明显。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计中国人民政治协商会议怀安县委员会办公室行政正处级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映其中。我部门机关及其所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018年预算收入428.3万元，其中：一般公共预算收入428.3万元，无其他收入。2、支出说明。反映本部门支出预算总体情况。2018年支

3、出预算428.3万元，其中基本支出392.8万元，包括人员和日常公用支出；项目支出35.5万元，主要是组织开展专题协商活动经费、政协常委会及专项活动等。3、对比上年增减情况。2018年预算收支安排428.3万元，较2017年预算增加7.7万元，其中，基本支出增加7.7万元，主要原因是增加人员经费支出；项目支出无增加。三、机关运行经费安排情况我部门2018年机关运行费预算共安排724000元，具体见下表项目金额（元）办公费80000邮电费96000会议费150000其他费用398000四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因我

4、部门三公”经费预算情况：2018年预算安排“三公”经费总额3万元：因公出国（境）经费0万元，2018年3万元，较去年减少0万元，原因是不存在；公务用车运行维护费0万元（其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费为0），2018年0万元（公务用车购置费为0），较去年增加了0万元,原因是公务用车改革；公务接待费3万元，2018年3万元，较去年减少0万元,原因是减少公务接待次数和降低接待标准。五、绩效预算信息一、总体绩效目标围绕县委、县政府中心工作及重要问题在决策之前和执行过程中进行协商。有效履行民主监督职责。通过意见、建议、提案的

5、方式对县委、县政府的工作进行民主监督。围绕全县中心工作以及群众普遍关心的热点问题，开展调查研究，向县委、县政府提出意见和建议。县政协自身建设、宣传工作，与有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。二、部门职责完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府

6、提出高质量的建议案。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。三、工作活动绩效目标指标实际召开会议活动次数占应组织会议活动的100%；加强对外交往，学习交流经验；围绕全县中心工作开展专题协商，提出意见建议；加强监督，促进各项工作特别是重点民生工程的落实；对政协提案及时交办，定期督办，提案办理满意率达

7、到90%以上；重点和专项课题调研完成计划的100%；认真收集梳理，对科学、合理、操作性强社情民意信息反及时反馈；发掘、收集、编撰文史资料，以留史、存鉴；通过办班、以会代训、订阅学习资料等形式对所有委员进行培训，不断提高委员素质；保证机关正常运转和高效率办公。131中国人民政治协商会议怀安县委员会办公室单位：千元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、政治协商220.00围绕县委、县政府中心工作及重要问题在决策之前和执行过程中进行协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。　　1、政协

8、会议120.00各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。组织召开一次全会，四次常委会958575＜60　　2、协商民主100.00根据形势、任