经开区决算公开说明

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1、经开区决算公开说明 目   录   第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成三、人员构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释 第一部分部门概况一、主要职能（一）、编制开发区发展战略和中长期发展规划并组织实施。编制开发区建设总体规划

2、和小区规划；  （二）、负责开发区内土地规划、建设用地的征用、开发和管理及规划区域内未征土地的控制。  （三）、监督和管理开发区内各项基础设施、公用设施建设和建设项目、工程招标、质量监督等有关事宜。  （四）、开发区进出口及涉外事务的管理。组织对开发区企业和投资项目的审批、备案。  （五）、负责全市各类园区的统一规划、统一协调和统一管理。  （六）、负责开发区投资环境建设和各项优惠政策的落实。 （七）、为高新技术企业提供资格认定、工商注册、产品立项、成果鉴定、信息咨询、申报科技企业孵化专项资金等服务。  （八）、承办市委、

3、市政府交办的其他事项。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，经开区管委会设3个内设机构：办公室、科技信息与经济发展科、招商引资与规划建设科。部门决算单位构成：佳木斯经济技术开发区管理委员会三、人员构成  佳木斯经济技术产业开发区管理委员会机关行政编15名，工勤人员编制2名。第二部分2016年度部门决算表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金

4、预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计221万元，支出总计221万元。与2015年相比，收入总计增加61.5万元，增长27.8%；支出总计增加61.5万元，增长27.8%二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计221万元，其中：财政拨款收入217.5万元，占98.4%；其他收入3.5万元，占1.6%。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计221万元，其中：基本支出221万元，占100%。四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

5、说明2016年度财政拨款收入217.5万元，与2015年相比，增加61.1万元，上升28.1%；2016年度财政拨款支出217.5万元，与2015年相比，增加58万元，增长26.7%。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出217.5万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加58万元，增长26.7%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出217.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.2万元，占59

6、.4%；社会保障和就业（类）支出51万元，占23.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.3万元，占3.4%；住房保障（类）支出30.1万元，占13.8%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为173万元，支出决算为217.5万元，完成年初预算的125.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。其中：1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.1万元，支出决算为129.2万元，完成年初预算的137.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增

7、加。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为47.5万元，支出决算为51万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的121.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加导致比例上调。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的12.4%。决

8、算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.6万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出217