广州市建设工程质量检测机构专项检查表

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1、附件1广州市工程质量检测机构专项检查表（2017年）受检单位：检查日期：年月日类别序号项目检查内容检查要点检查情况主要存在问题组织和管理1.1资质管理资质证书、计量证书是否在有效期内□符合□不符合1.2质量体系质量管理体系是否按规定定期进行内审和管理评审查看试验室资质认定要求的管理体系内审和管理评审材料的有效性□符合□不符合1.3检测能力出具报告范围是否与相关资质证书检测能力相符核查机构资质证书，核对报告，是否存在超资质开展检测活动，标准规范是否现行有效□符合□不符合环境和仪器设备管理2.1设施和环境有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求查看现场及记录。主要看节能、防水材料、涂料和

2、水泥等对样品养护和试验有环境要求，及混凝土试样、芯样等有养护要求的区域的设施和环境的控制，及其相关控制记录。对相互会影响的区域是否进行了隔离。□符合□不符合实验室面积是否符合穗建质[2010]1082号文件要求□符合□不符合2.2仪器设备1、检测仪器设备是否按要求在检测监管网进行登记抽取重要的检测设备并查阅检测监管网设备登记情况□符合□不符合2、检测仪器设备是否按相应资质及检测标准规范要求配备齐全，并能正常运行1、现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录2、抽取重要设备的发票进行核查□符合□不符合3、仪器设备相关参数是否按时检定/校准1、现场查看，查阅检测仪器设备检定/校准证书2、校准参数

3、是否经过确认□符合□不符合4、检测仪器设备是否按要求安装符合省标要求的数据处理软件1、现场查看检测仪器是否安装符合省标要求的数据处理软件2、查看检测单位在检测过程中有无按省标规定实施□符合□不符合人员管理3.1人员资格1、检测技术人员是否按要求在检测监管网中登记抽取检测技术人员并查阅检测监管网人员登记情况□符合□不符合2、人员数量及资格是否符合资质条件要求1、重点查地基基础检测单位注册岩土工程师是事是否注册在本单位，结构检测单位注册结构工程师是否注册在本单位（查相关证书及网上资料）；查其他人员上岗证情况2、是否能提供半年以上单位人员社保□符合□不符合3、人员上岗证人员上岗证是否符合要求□符

4、合□不符合检测管理4.1样品（试件）台帐1、拟检测样品是否建立唯一识别系统。1、现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统或台帐，是否存在识别混淆2、是否执行芯片扫描和二维码读取□符合□不符合2、检测样品编号是否按年分类流水编号查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号等情况□符合□不符合3、按规定进行留样情况检毕样品留置是否符合要求查留样样品标识、留样时间、留样记录□符合□不符合4.2见证检测见证检测制度落实情况查阅是否有建设单位出具的见证人员授权书，委托单记录见证人员签证是否完整□符合□不符合4.3检测(试验)原始记录1、所有原始记录是否按年流水编号，并与对应

5、的报告一致查委托单、检测原始记录、报告，是否存在插号、重号、缺号等情况□符合□不符合2、自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合查原始记录、报告、实时采集电脑记录，检测监管网信息，是否存在信息不符现象□符合□不符合3、原始记录的信息量是否基本满足朔源性的要求，原始记录与报告信息是否相符查阅委托单、检测原始记录、报告,实时采集电脑记录,是否能复现检测过程□符合□不符合4、原始记录的签名是否符合要求抽查原始记录签名及人员上岗资格□符合□不符合4.4检测结论1、检测报告更改是否符合要求抽查数据更改、信息更改审批手续□符合□不符合2、检测结论是否客观准确检测结论是否准确、清晰、明确、客

6、观、全面□符合□不符合4.5报告真实性是否有出具虚假报告抽查样品委托单、原始记录、报告、数据采集及检测监管网等情况□符合□不符合4.6报告标识报告是否按年流水编号的唯一性标识，不允许有分编号和重复标号查阅委托单、收样登记、原始记录，核对报告是否有分编号和重复编号□符合□不符合检测管理4.7报告审批程序报告内容是否经相关有资格的人员签字、并加盖资质证书章、及检测报告专用章查报告审批授权文件及报告审批程序，核对人员分工及技术监督局授权文件和单位任命文件，检查报告审批程序是否完整有效□符合□不符合4.8报告登记发放报告是否及时归档妥善保存，是否与委托单、原始记录相对应查阅报告档案，核对报告、委托

7、单、原始记录相应内容信息□符合□不符合4.9不合格报告处理程序1、不合格报告应建立台帐，不合格的检测报告是否在24小时内通知委托单位查阅不合格报告登记台帐和不合格情况通知单□符合□不符合2、凡检测结论为不合格的检测记录及报告应制定内部流转时限查阅机构内部流转时限规定，是否按规定时限内完成相关程序手续□符合□不符合检测联网5.1检测数据实时上传1、自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确通过联网平