关于货期跟踪以及款式单单清的相关规定

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1、汕头市鹏展实业有限公司公示□内部□保密þTO：生产车间、尾查组、裁床部、包装部FM：总经办。起草人：鸿雁达专家小组。文件编号：PZ-130110号DE：2013年1月10日。签发：SUB：关于货期跟踪以及款式单单清的相关规定为了规范生产管理，减少浪费，控制成本，杜绝因为生产过程对下单数量的跟踪不到位带来的成品积压，经公司总经办探讨决定，对生产部门款式每单清货做如下规定：一、《款式生产跟踪表》的操作流程1、销售部由销售部主管根据客户和市场需求，填写好《款生产跟踪表》的具体内容，经总经理审核、生产经理（由副

2、总代签）批准后，交接给计划部安排生产。确认签名一栏要求销售部主管、总经理和生产经理签名，任何一方没有签名的话，该跟踪表不能流转到下一部门。2、采购部采购部必须根据《采购周计划表》中的材料到货期进行跟踪，如果发现材料有延误货期的情况（即无法按照《采购周计划表》中的货期来料时），必须提前一天用《内部联络单》通知计划部。在接到材料仓的配料缺料信息后，必须在一个班的时间内答复缺料的货期，并将信息用《内部联络单》反馈给计划部。3、材料仓材料仓的验料时间规定：布料在裁床开裁前一天检验好，并且将经过采购部签名确认的《

3、材料检验报告单》交给计划部；9/9材料仓配料时间规定：布料在裁床开裁前一天配齐，辅料以及包装材料在车间下货前一天配齐。配料时如果发现物料不齐，必须在当个班反馈给采购部。1、裁床部由计划部将销售部已签名确认的跟踪表移交给裁床主管，裁床主管根据跟踪表的具体要求做好裁床生产计划，一旦裁剪生产完毕，要求将具体完成的情况填写到跟踪表上，同时通知生产车间安排下货，生产车间下货完毕后，于跟踪表上签名并将表移交给车间主任，车间主任审核没有问题后签名，如有问题的话要马上解决。确认签名一栏要求裁床主管和车间主任签名，任何一

4、方没有签名的话，该跟踪表不能流转到下一部门。2、生产车间由车间主任将裁床部已签名确认的跟踪表移交给指导工，指导工根据跟踪表的具体要求做好车间生产计划，一旦大货生产完毕，要求将具体完成的情况及大货生产完成日期填写到跟踪表上，签名后将跟踪表移交给车间主任，车间主任审核如有问题的话要马上解决，如没有问题需签名确认，当组收发需于当天将跟踪表移交到尾查部。确认签名一栏要求车间主任和指导工签名，任何一方没有签名的话，该跟踪表不能流转到下一部门。货期检查小组检查货期时，以对单会上确认的车间大货完成日期为准。“大货生产

5、完成”定义：车间按裁床发给车间的数量全部生产完成（对于需要补片的，按“四、车间补换片流程”进行处理）并下货到尾查部，即为大货生产完成。大货完成后尾查组再查出的返工品，按“三、返工成品的及时处理”流程第3、4、5小点执行。排货期时，清单日期按大货完成日期进行排单。实际清单时，如有特殊情况，需填写《货期延误说明表》交计划部核实审批。3、尾查组尾查组长负责跟班组指导工进行成品数据的交接，包括返工数量的登记以及跟踪，都要及时准确的做到位，一旦尾查完成，尾查组长必须将实查的数量登记到跟踪表上，确认款式数量确认无误

6、后签名确认。确认签名一栏要求必须有尾查组长的签名，任何一方没有签名，该跟踪表不能流转到下一个部门。4、包装部9/9由尾查组长将已签名确认的跟踪表移交给包装主管，包装主管根据跟踪表的具体要求做好包装计划，一旦包装完毕，要求将具体完成的情况填写到跟踪表上，签名后将跟踪表移交给成品仓主管，成品仓主管审核没有问题后签名，如有问题的话要马上解决。确认签名一栏要求包装主管签名，没有签名的话，该跟踪表不能流转到下一部门。1、成品仓由包装主管将包装部已签名确认的跟踪表移交给成品仓主管，成品仓主管根据跟踪表的具体要求做好

7、成品入仓工作，一旦入仓完毕，要求将具体入仓数量填写到跟踪表上，签名后将跟踪表移交给生产经理（副总代签），副总审核没有问题后签名，如有问题的话要马上解决。确认签名一栏要求成品仓主管和副总签名，任何一方没有签名的话，该跟踪表不能上交到总经理处。2、各款要求完成期限从裁床接到跟踪表至成品入仓时间，每个部门都有一个款式完成时间（我们称之为“货期”），各部门货期从与上一个部门跟踪单签名确认之日起计算。货期标准以对单会各部门确定的时间为标准。如出现某些款因特殊情况需调整完成期限，需由延误货期部门填写《货期延误说明表

8、》（具体申请延期原因必须写清楚）交货期检查小组审批后，经副总批准，才能生效。3、延误货期责任追究1）、处罚规定：如出现有的款没有按照以上期限及要求完成的话，同时延误货期部门填写的《货期延误说明表》又无法经过检查小组及副总的审批，将对造成延误的部门负责人或主管追究责任：采购部：每个月超过三次没有及时将来料货期通知给计划部的情况，每张单处罚采购人员50元。材料仓：每个月超过三张生产单出现延误检验期限或者配货期限的情况，每张单对材料仓主管处罚50