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1、平顶山高新区皇台小学2018年部门预算目 录第一部分 平顶山高新区皇台小学概况第二部分 2018年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表十、政府采购汇总表第一部分部门预算基本概况2017年，全校13个班，共有学生598人，在职教师有38人。学校的办学宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。从建校以
2、来，一直以“苟日新，日日新，又日新”为教学目标。学校工作始终坚持以德育为核心，坚持周一例会政治与业务学习间周制度。认真开展“三爱活动”。禁止体罚或变相体罚学生，禁止乱推荐教辅读物和有偿补课。开展评选表彰“师德标兵”活动，挖掘典型，树立榜样，促进师德建设工作健康发展。严格执行中小学教学常规管理制度，强化教学全过程的管理。开展学生各项竞赛活动，为学生提供展示的舞台。抓课题的研究促科研成果转化。加强对教研组教学工作的制度，开展“我的模式，我的课”教研活动，继续深化课堂教学改革，大胆创新教学模式，建设理想课堂，全面提高教学质量。结合传统节日开展丰富的特色活动，加
3、强学生的文明礼仪养成教育和传统文化教育，继续做好少先队的纪律、卫生、安全等日常检查评比活动。落实各级安全工作会议精神，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人。坚持定期检查校舍及各设施的安全情况，发现险情立即处理。坚持课间校园巡视制度，及时纠正学生的不良行为，防止安全事故发生。学校未出现任何安全事故。学校办学取得明显效益，特别是师生的思想政治水平和教学水平得到进一步地提高，我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和老百姓的高度欢迎。第二部分2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2018年收、支总计均为7,6
4、65,584.09元，与2017年相比，收、支总计均增加2，682，910.5元，主要原因：工资福利增加。二、收入预算说明2018年收入预算7,665,584.09元，其中财政拨款收入7,665,584.09元。比上年增加2，682，910.5元三、支出预算说明2018年支出预算7,665,584.09元，其中财政拨款支出7,665,584.09元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出6,893,176.45元，占89.92%；商品服务支出594,938.83元，占7.76%；对个人和家庭的补助177,468.81万元，占2.32%；项目支出0元，
5、占0%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算7,665,584.09元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加2，682，910.5元，主要原因：工资福利增加。五、一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为7,665,584.09元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96,977.26元，占1.27%；教育支出6,124,554.70元，占79.90%；社会保障和就业（类）支出569，157.89元，占7.42%；医疗卫生（类）支出625797.44元，占8.16%；住房保障（类）支出249,
6、096.80元，占3.25%。六、支出预算经济分类情况说明2018年预算支出7,665,584.09元，其中：人员经费7211866.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出453717.26元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和
7、其他支出。七、三公经费增减变化原因说明2018年“三公”经费公共预算500元。其中：公务接待费预算500元，预算数与2017年增加500元，占“三公”经费总额的100%。八、政府性基金预算支出预算情况说明部门2018年政府性基金预算支出0元。九、国有资本经营预算情况说明部门2018年国有资本经营预算支出0元。十、政府采购情况说明无十一、其他重要事项的情况说明情况说明（一）机关运行经费预算2018年，机关运行经费支出预算594938.83元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、宣传费等运行维护费。（二）政府采购支出预算2018年，政府
8、采购预算安排0元，主要用于办公设备购置。(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明无
