kv高压预付费装置项目开发任务书wwy20140808

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1、项目开发任务书10KV高压预付费装置项目任务计划书编制：日期：审核：日期：批准：日期：会签：项目开发任务书目录目录21项目概述31.1项目摘要信息31.2项目背景与目的32目标及要求43项目人员114费用预算125项目开发计划126结项条件7项目开发任务书1项目概述1.1项目摘要总项目名称10KV高压预付费装置分项目名称WFDT-7200-F30K开关综合控制终端项目经理邓虎、欧高宏项目管理员项目编号内部订单号产品型号项目级别□A□B□C□D项目类型□预研项目□新产品/新技术项目□技改项目□招标送检项目■特殊合同项目是否年度规划无1.

2、2项目背景与目的目前我国高压电网中线路保护断路器基本上达到了中等发达国家的水平，而基于高压断路器的高供高计预付费装置还停留在上个世纪八十年代的水准。每个10KV支线供电局运检部门配备保护用真空断路器，用于保护线路；供电局计量部门配备预费付开关，安装高压计量装置，二次元件选取用插卡式预付费电表来实现就地预付费控制。这种设计方案会导致高压真空断路器重复配制，设备安装分散，无法实现远程控制和查询，送电时需到设备安装地点进行操作。不具备组建网络的条件，限制了智能预付费的发展。近年来，随着市场经济的发展和“两改一同价”项目开发任务书的实施，客户

3、用电需求基本得到了满足，企业追求效益最大化成为经营的主体，但是目前出现部分客户利用先用电后付费的漏洞拖欠电费，有的甚至恶意欠费或利用《破产法》规定程序逃避缴费，电费回收工作举步维艰，成为供电企业的老大难问题，严重侵害了国家利益，影响了供电企业正常生产经营。因此加强电费回收，防范电费风险已成为摆在供电企业面前的重要课题。1目标及要求1.1项目目标序号任务目标备注1配网自动化事业部开发出满足需求的控制器终端。2威胜电气具备配套组装生产能力。32014年争取实现1000套的产品试挂目标。42015年争取实现2千至5千套的销售目标，和50%自

4、产目标。52016年以后争取实现自产5千至1万套的销售目标。1.2项目要求市场分析客户群体及市场需求：主要针对非国网集中采购，客户群体为各县市电力局和企业用户，河北和山东每年有5-6亿元的市场需求，约2万台左右。产品竞争分析10KV高压预付费装置，目前国内主要生产厂家集中在河北和山东等一些小厂，产品质量参差不齐，河北保定互感器厂是其中规模较大的企业，此产品也是他非主流产品，保定双寅电气公司在此产品上有5年的开发和销售经历，产品系列化比较完善，用户反映良好。威胜营销模式：由于目前河北和山东有一定的业务需求,主要是县级电力公司营销部门的需

5、求,这和我们目前威胜计量营销团队的业务范围相吻合,在电力零买市场上该产品可以取得部分高利润的销售额,如果公司出台有利的销售政策可以提高计量营销团队的销售热情,可达到我们预期的市场销售额度,为快速响应市场前期采用产品贴牌,后期逐步自产,降低成本提高利润。市场目标：在产品完全成熟后，全国进行推广。预计近几年市场需求量在15万台以上，威胜电气早布局此市场，能争取到10%以上的市场份额，预期年销售额3-4亿。产品成本及利润分析产品成本：产品主要由高压真空断路器、电操机构、互感器计量箱、不锈钢表箱及控制终端组成。目前保定双寅告知的全套成本价为1

6、4000—18000元（配置计量元件和开关选择不同），给我们的销售价格为16000-20000元（加价10%）。我们通过湖开及集团采购对外寻价，了解到我们能买到的全套散件的价格为：带电操机构的真空断路器12000元，不锈钢表箱1800元，计量互感器（PT/CT）5500元，控制终端5000元，合计为：24300元/套项目开发任务书所以一体化的成本价格还是比组装散件要便宜20%多，后期控制终端我们自己生产，预计成本能由5000降低到2000。可以进一步提高产品利润。市场售价：保定双寅目前的市场销售价格是成本价加价50%给电力三产或电力代

7、理商，预计最终合同价格为3-4万元，其他领导从市场了解到的销售价格预计超过4万元。我们取最高成本价2万元，取最底市场价3万元进行毛利核算，目前的贴牌销售模式，预计毛利率不低于33%；明年控制终端自主研发生产后，成本能降低3000元，可提高毛利率不低于43%；后期产品销量增加后，所有零部件自己生产组装，预计材料成本及生产成本将低于12000元，考虑后期产品在部分市场有降价因素，市场价格可能降为25000元，预计产品毛利率不低于52%。技术分析10KV高压预付费装置是针对10KV高压供电用户进行预付费管理的一体化装置，产品由10kV高压开

8、关、自动电操机构、PT/CT、智能控制器及预付费电表组成，具有预付费、高压自动控制、线路保护、高压计量，远程通讯等功能。产品分为高压计量高压控制和高压计量低压控制两种模式，可根据用户不同需求进行产品配置，产品分类见下表：