汕头龙湖区龙祥街道部门2017年预算公开

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1、汕头市龙湖区龙祥街道部门2017年预算公开二○一七年6目录第一部分龙祥街道部门部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分龙祥街道部门2017年部门预算情况说明一、收支预算说明二、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分龙祥街道部门2017年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体情况表6第一部分龙祥街道部门部门概况一、部门职能龙祥街道地处龙湖区东

2、北部，成立于1996年12月，东起新津河，西至乐山路，北起汕樟路，南至黄河路。辖区总面积9.66平方公里，总人口约4.5万人，其中流动人口约2万人，户籍人口为2.5万人，处于城乡结合部。龙祥街道机关共设6个办公室，龙祥执法中队，下设4个事业单位，在职人员58人，行政单位人员40人，事业单位人员18人，退休人员21人，遗属供养7人，经费体制为财政包干，下辖周厝塭、夏桂埔、洋滨、如龙、泰龙、新兴6个涉农居委和衡山、祥和、龙腾3个城区居委。六个涉农居委基本是以农村集体经济自收自支的财务管理形式，经济各自独立。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,龙祥街道2017年

3、部门预算的编制范围包括：、、等0家单位全部收入和支出。6第二部分龙祥街道部门2017年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2017年收入预算2372.34万元，比2016年预算数增加1130.57万元，原因是：环境卫生市场化专项资金880万元，一些政策性增资，无军籍专项资金等。其中：财政拨款收入万元（预算拨款2372万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数增加1130.57万元，原因是：环境卫生市场化专项资金880万元，一些政策性增资，无军籍专项资金等；其他收入:0万元。（二）支出预算说明2017年支出预算2372

4、.34万元，比2016年预算数增加1130.57万元，原因是：环境卫生市场化专项资金880万元，一些政策性增资，无军籍专项资金等。其中：财政拨款支出2372.34万元（预算拨款2372.34万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算738.68万元（人员支出691.18万元，公用支出47.5万元），，项目支出（含建设项目）预算1633.66万元。6二、其他事项说明（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明2017年“三公”经费预算数25万元，比2016年预算数增加10万元(今年增加的原因：今年街道增加城管执法中队9人，执法车2辆，使

5、“三公”经费应相对调增和将会议费10万元列入三公经费的原因）。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：；公务用车购置及运行费10万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费10万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：；公务接待费5万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：。（二）机关运行经费预算说明2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算738.68万元，比2016年减少136.06万元，降低16%。主要原因是：本部门的退休人员经费无列入今年预算。（三）关于政府采购预算说明2017年本部门各单位政府采

6、购预算总额18.55万元，其中：政府采购货物预算18.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（四）国有资产占用情况说明区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副处级及以上领导用车06辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆。（五）预算绩效管理工作情况说明2017年实行绩效目标管理的项目0个。第三部分专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一

7、般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资